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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********2612002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli30403 | 筒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 佳帮手 透明收纳箱YXY 透明收纳箱/收纳箱/盒/袋 | 佳帮手透明收纳箱YXY | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
| 3 | 联木 卡纸 | 联木卡纸 | 张 | 40.00 | 1 | 40 |
| 4 | 节庆布艺用品 气球 | 无品牌气球 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 台账本 | 无品牌26558 | 本 | 3.00 | 25 | 75 |
| 6 | 台账本 | 无品牌36589 | 本 | 7.00 | 15 | 105 |
| 7 | 彩色气球 | 无品牌2251 | 包 | 3.00 | 12 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木巴热克﹒西克热木
联系电话: 181****1368
传真:
地址: 伊拉湖镇古勒巴克村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: