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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3984
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印纸 | 5 | 650.0 | 得力/deli\A3 | 验收通过 | |
| 2 | 插板 | 3 | 105.0 | 公牛/bull\3米 | 验收通过 | |
| 3 | 笔记本 | 20 | 260.0 | 得力/deli\A5 | 验收通过 | |
| 4 | 技术服务 | 1 | 450.0 | 技术服务\技术服务 | 验收通过 | |
| 5 | 笔记本 | 20 | 300.0 | 得力/deli\16K | 验收通过 | |
| 6 | 粉盒 | 5 | 450.0 | 柯尼卡美能达/konica minolta\黑色 | 验收通过 | |
| 7 | 打印纸 | 10 | 1300.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 8 | U盘 | 5 | 225.0 | 金士顿\64G | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |