芜湖机械工程学校采购业务控制制度

为进一步规范我单位采购行为，明确采购业务环节，有效防控采购业务活动风险和廉政风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性。根据有关招标采购法律法规和文件精神，加强对我单位采购项目的管理，提高资金使用效益，切实保障采购质量，进一步提升我单位采购过程中的廉政风险防控建设水平，结合我校实际，制定本办法。

一、成立组织

组长：校长

副组长：需求部门分管副校长、校党支部纪律委员

成员：各采购项目需求处室负责人、后勤处负责人、教师代表

二、岗位职责

1.负责本单位采购项目前期立项的调研工作。由各项目需求部门提出采购需求，经学校支委会讨论通过后，****教育局备案。在区教育局相关处室指导参与下进行项目前期调研工作；

2.****教育局立项审核的项目采购方案征集和评选工作。****教育局立项审核后，各项目需求部门提供****后勤部门，由后勤部门按照相关要求，公开征集方案并在方案征集结束后，在专家库抽取专家对项目方案进行评选；

3.负责本单位采购目的招标采购相关工作。方案评选结束后，后勤****公司制作招标文件，经区财政局审核通过后的招标文件按要求挂网进行公开招标；

4.负责采购项目实施过程中的现场质量和安全监管。项目****学校组织约谈工作，区教育局相关职能处室参与，****小组不定期对项目实施现场进行检查。必要时请第三方监理机构对项目实施过程监督；

5.负责本单位采购项目的初步验收工作，****后勤处****领导小组成员参与项目初步验收工作；

6.负责本单位项目采购款项拨付的初审工作。项目验收结束后，后勤处负责整理相关材料上报校支委会，经小支委**意后，由后勤处进行相关资金的申请和拨付流程；

7.负责本单位采购项目采购档案资料的收集和整理工作，项目完成后，由后勤处负责整理收档相关资料。

二、采购活动流程

1.各处室根据实际所需填写“小额采购审批表”，经科室负责人审批、校长室同意后，报后勤处同意采购。预算30 万元以下（不含30 万元）的采购项目，由学校完成项目论证的基础上，经校（园）长办公会、（总）支委会等会议形式集体研究确定自主采购方式：邀请招标、竞争性谈判（磋商）、询价采购等。

一次性采购或预算在2万元以下的，采购 需求部门填写“小额采购审批表”；一次性采购2万元至10万元（不含10万元）的，经学校支委**意后，****教育局提出采购申请报告，经教育局审批同意，****中心指导各单位公开询价进行购置；一次性采购10 万元至30 万元（不含30 万元）的，经学校支委**意后，****教育局提出采购申请报告，经教育局审批同意，****中心指导各单位场外分散招标进行购置（建议采用竞争性谈判（磋商）招标方式）。

3. 关于政府集中采购目录内备注“电子卖场”采购的物品，****财政厅《****政府采购“徽采云”电子卖场管理办法》《****政府采购“徽采云”监管系统管理办法》《关于贯彻执行的通知》****政府采购规范性文件要求执行。

4.对大宗物品，后勤处负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，审核后的合同双方无异议进行签订。****后勤处存档备案。

5.后勤处负责进行应付款项目资金的申报和拨付工作，逐级审批同意后的报账材料报财务科审核，由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1.单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2.加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。标书代写

3.对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人****小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4.加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

四、附则

1.本制度规定的内容如果与上级有关文件及规定相抵触，以上级文件及规定为准，如遇财政文件调整，以当年财政文件的规定为准，不在另行下发新的文件。

2.本制度自制定之日起实行。《****采购业务控制制度》（芜机校[2018]151号）文件同时废止。