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采购人(甲方):****
地址:**省**市****
联系方式:177****6310
供应商(乙方):****
地址:新西街
联系方式:159****3305
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 19(台) | 4949.00 | 94031.00 |
合同金额: 94031.00元,大写(人民币):玖万肆仟零叁拾壹元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 19(台) | 4949.00 | 94031.00 |
合同金额: 94031.00元,大写(人民币):玖万肆仟零叁拾壹元整
八、验收日期:2026年09月03日 九、验收组成员:李茜、李华琼、文桃梅、赵娇姣、王丽、谢汶秀、肖月月 十、验收意见:验收合格 十一、其他补充事宜:****
2026年09月28日