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关于办公文具的网上超市合同公告(2571401000006867462)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M092********00416
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 纽曼 U-238 扩音器 | 纽曼/NewmineU-238 | 台 | 7.00 | 259 | 1813 |
| 2 | 文化创意邮册/出版物/徽章 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 3.3 | 66 |
| 3 | 得力 0426 订书机 | 得力/deli0426 | 只 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 对 | 3.00 | 6 | 18 |
| 5 | 格立特 文化创意邮册/出版物/徽章 | 格立特/gelite大号强磁铁磁扣款 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 6 | 妙洁 100只装228ml加厚型 纸杯 | 妙洁/magic100只装228ml加厚型 | 提 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 优和 旗帜 | 优和/UHOO6191 | 面 | 1.00 | 45 | 45 |
| 8 | 晨光 AGP17204 中性笔 | 晨光/M GAGP17204 | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
| 9 | 晨光 AGP17204 中性笔 | 晨光/M GAGP17204 | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
| 10 | 得力 报告夹 | 得力/deli63102 | 袋 | 16.00 | 25 | 400 |
| 11 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 2.00 | 7 | 14 |
| 12 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 13 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 卷 | 50.00 | 2 | 100 |
| 14 | 晨光 AGR67001 替芯/铅芯 | 晨光/M GAGR67001 | 盒 | 8.00 | 15 | 120 |
| 15 | 晨光 AGR67001 替芯/铅芯 | 晨光/M GAGR67001 | 盒 | 8.00 | 15 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄多花
联系电话： ****794****
传真：
地址： ****小学
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县巴山镇青年路（1#楼）
附件信息：
附件（1）
关于办公文具的网上超市合同(2026M0928361024000416).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-09-28
合同公告
关于办公文具的网上超市合同公告(2571401000006867462)
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