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明光市财政局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0052
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 档案盒蓝色 55mm 档案盒 | 36 | 468.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 会计凭证装订封面 | 20 | 240.0 | 得力/deli\22016 | 验收通过 | |
| 3 | A4会计凭证封面 | 20 | 300.0 | 无品牌\A4封面 | 验收通过 | |
| 4 | A4会计凭证封底 | 20 | 240.0 | 无品牌\A4封底 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S08 臻顺滑精英款按动中性笔 | 5 | 150.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-102 插座 | 3 | 180.0 | 公牛/BULL\GN-102 | 验收通过 | |
| 7 | 中诺 C295 办公电话 | 2 | 270.0 | 中诺/CHINOE\C295 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AXP96560 橡皮 | 30 | 30.0 | 晨光/M G\AXP96560 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30369 高粘度透明胶带 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 27.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DL019 铝合金 美工刀大号 美工刀 | 5 | 75.0 | 得力/deli\DL019 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0371 省力订书器机加厚型 订书机 | 5 | 175.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGW98237 牛皮信封 | 200 | 50.0 | 晨光/M G\AGW98237 | 验收通过 | |
| 13 | 金蝶 凭证通用包角 | 24 | 480.0 | 金蝶/kingdee\RM-BJB | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 章京
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