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合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司新桥分公司关于翻页激光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8924
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL552001 激光笔A58 | 2 | 100.0 | 得力/deli\DL552001 | 验收通过 | |
| 2 | 神火 C8T6 强光手电筒。K1 | 2 | 240.0 | 神火\C8T6 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福84 家居84消毒液 468ml | 2 | 10.0 | 爱特福\爱特福84 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 HJ1722 烧水壶 | 1 | 85.0 | 美的/Midea\HJ1722 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5603 档案盒5.5cm | 30 | 300.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8203 卷尺5米 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADMN4286 A4文件袋 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADMN4286 | 验收通过 | |
| 8 | 清风抽纸1*16 抽纸 | 1 | 240.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸1*16 | 验收通过 | |
| 9 | 星宇 A698 掌心带胶手套。 | 1 | 42.0 | 星宇\A698 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9240 A4夹板 | 4 | 40.0 | 得力/deli\9240 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 晶纯﹒高速王A4 70g 打印/复印纸1*8 | 1 | 175.0 | 齐心/Comix\晶纯﹒高速王A4 70g | 验收通过 | |
| 12 | 金士顿 优盘 | 3 | 180.0 | 金士顿\128GB | 验收通过 | |
| 13 | 得力 帆布工具包 | 2 | 120.0 | 得力/deli\DL430016 | 验收通过 | |
| 14 | 维达 蓝色经典3层200g10卷 卷纸 | 7 | 210.0 | 维达/Vinda\蓝色经典3层200g10卷 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 DL3802 卷尺 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL3802 | 验收通过 | |
| 16 | 天堂 N211-7A 雨衣 | 6 | 600.0 | 天堂/PARADISE\N211-7A | 验收通过 | |
| 17 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 2 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张君
招标进度跟踪
2026-09-29
验收公告
合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司新桥分公司关于翻页激光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-09-15
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