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连云港徐圩新区人民医院2026年办公用品第三次采购反拍成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****人民医院2026年办公用品第三次采购 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：****人民医院2026年办公用品第三次采购
项目编号：****
项目联系人：****人民医院总务处
项目联系电话：177****2121
项目所在行政区划编码：320799
项目所在行政区划名称：**市本级
报价起止时间：2026-09-29 09:30 - 2026-09-29 10:01
二、采购单位信息
采购单位名称：****
采购单位地址：-
采购单位联系人和联系方式：-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：
采购单位预算编码：994023
三、成交信息
成交日期：2026年09月29日
总成交金额：3.1127（万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | ****市**区**市**区中关村东路1号院2号楼4层405室 | 31127.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 不干胶热敏纸50*30 | 国产 | - | 200卷 | 13.78 | 2756.00 | - |
| 2 | 被罩 | 国产 | - | 20条 | 91.89 | 1837.80 | - |
| 3 | 集成吊顶平板灯 | 国产 | - | 10个 | 38.29 | 382.90 | - |
| 4 | 固体胶 | 得力/deli | - | 24支 | 1.53 | 36.72 | - |
| 5 | 锁芯 | 国产 | - | 20个 | 17.61 | 352.20 | - |
| 6 | 锁芯 | 国产 | - | 20套 | 30.63 | 612.60 | - |
| 7 | 数据采集终端保护壳 | 国产 | - | 1个 | 30.00 | 30.00 | - |
| 8 | 资料页 | 得力/deli | - | 48个 | 6.89 | 330.72 | - |
| 9 | 一次性锥形纸杯 | 国产 | - | 5000个 | 0.11 | 550.00 | - |
| 10 | 热敏纸110*100 | 国产 | - | 200卷 | 13.40 | 2680.00 | - |
| 11 | 光敏印油 | 得力/deli | - | 10个 | 6.51 | 65.10 | - |
| 12 | 筒灯 | 国产 | - | 20个 | 11.49 | 229.80 | - |
| 13 | 归档文件目录 | 国产 | - | 12个 | 12.25 | 147.00 | - |
| 14 | 白大褂 | 南丁格尔 | - | 18件 | 61.26 | 1102.68 | - |
| 15 | 大盘卷纸 | 洁云/Hygienix | - | 20箱 | 126.36 | 2527.20 | - |
| 16 | 屏幕保护钢化膜 | 国产 | - | 2张 | 19.14 | 38.28 | - |
| 17 | 2号电池 | 超霸/gp | - | 10节 | 3.06 | 30.60 | - |
| 18 | 移动固态硬盘 | 三星/Samsung | - | 1块 | 1553.47 | 1553.47 | - |
| 19 | 订书钉 | 得力/deli | - | 4盒 | 8.42 | 33.68 | - |
| 20 | 9v电池 | 超霸/gp | - | 10个 | 3.06 | 30.60 | - |
| 21 | 双头记号笔 | 得力文具 | - | 120支 | 1.00 | 120.00 | - |
| 22 | 擦手纸 | 洁云/Hygienix | - | 20箱 | 114.87 | 2297.40 | - |
| 23 | 黑色中性笔 | 得力办公 | - | 24盒 | 22.97 | 551.28 | - |
| 24 | LED户外防雨电源 | 国产 | - | 10个 | 38.29 | 382.90 | - |
| 25 | 色带 | 国产 | - | 6个 | 222.08 | 1332.48 | - |
| 26 | 电蚊香液 | 枪手/gunner | - | 20盒 | 22.21 | 444.20 | - |
| 27 | 水质检测笔 | 德力西 | - | 1支 | 22.97 | 22.97 | - |
| 28 | U型锁 | 玥玛 | - | 10套 | 45.95 | 459.50 | - |
| 29 | 平板卫生纸 | 双圩 | - | 1200包 | 3.06 | 3672.00 | - |
| 30 | 档案盒 | 得力/deli | - | 48个 | 6.13 | 294.24 | - |
| 31 | 档案盒 | 国产 | - | 12个 | 2.30 | 27.60 | - |
| 32 | 平板灯 | 国产 | - | 10个 | 84.24 | 842.40 | - |
| 33 | 订书钉 | 得力/deli | - | 100盒 | 0.84 | 84.00 | - |
| 34 | 五孔插座 | 公牛/BULL | - | 20个 | 11.49 | 229.80 | - |
| 35 | 筒灯 | 三雄极光 | - | 20件 | 65.09 | 1301.80 | - |
| 36 | 固态硬盘 | 金士顿/kingston | - | 4个 | 842.37 | 3369.48 | - |
| 37 | 杀虫气雾剂 | 全无敌/QuanWuDi | - | 20瓶 | 18.38 | 367.60 | - |
五、供应商要求响应情况
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 需求附件 | 2026年办公用品、后勤物资第三次采购清单（下单）.xlsx | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 2 | 其他要求 | 1.采购物资要求详见附件。供应商需严格按照采购清单内物品的参数及要求提供产品，有图片的按照图片样式提供。对采购清单如有疑问，请提前联系甲方，答疑后再报价。 2.送货需提供送货上楼上门服务，根据甲方要求送至指定地点。 3.乙方需集中送货，我方不接受分批次送货或者快递寄送。如出现分批次送货或快递寄送情况，我方将视作未按履约要求交付，由此产生的损失由供货商承担。 4.送货前需提前一天电话联系。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 付款条件 | 货物送到甲方指定地点，甲方验收合格可正常使用后，双方在验收单签字确认，乙方开具相应金额增值税普通发票，甲方在收到发票后一次性付清货款至乙方指定账户。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 2 | 售后服务 | 1.固态硬盘的质保期为一年。 2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切合理费用均由乙方承担。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 3 | 其他要求 | 本合同为固定单价合同，合同价款包括供货、安装、调试、税费、人工、运输等一切相关费用，并适用调整后最新税率，甲方不因国家税率调整向乙方支付任何额外费用，结算时以实际供货量为准。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 4 | 其他要求 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合响应文件承诺或征集文件规定的标准的，甲方有权要求换货或拒收该货物，因此产生的费用或损失由乙方承担。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
附件（1）
2026年办公用品、后勤物资第三次采购清单（下单）.xlsx下载预览
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