【预决算信息】2025年度青岛立新小学决算

【预决算信息】2025****小学决算

2025年度

****小学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 （备注：有附件就保留，没有请删除第五部分，并在文档中也删除 ）

第一部分

单位概况

一、单位职责

****小学 所属 二 级预算单位，单位性质为财政补助事业 单位，决算编报类型为 单户表 ，按照政府 会计制度填报决算数据。

二、机构设置

1.机构情况：本单位设有校长室、副校长室、教导处、总务处 学生处五个行政部门，全校分为六个级部。

第二部分

2025年度单位决算表

具体要求：

1.公开表数量必须是9张，空表必须列示并在表的下方附说明，如：（1）公开07表若无数据，需说明：“****政府性基金收入，****政府性基**排的支出，故本表无数据”；（2）公开08表若无数据，需说明“本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。” （3）公开09表若无数据，需说明“本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据”；

2.因四舍五入出现舍位不平衡现象，按照财政部统一要求，在公开01表下方附说明“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。”，公开时说明不得删除。

3.同一张决算公开表如果跨页必须有表头，但不要有表名，如公开06表。

4.形成公开文本时，注意将模板不需要部分和备注文字删除，同时要规范排版

第三部分

2025年度单位决算情况说明

2025年度收入总计2568.8万元，支出总计2505.78万元。与2024年相比，收入总计减少16.91万元，减少0.6%。支出总计减少79.93万元、减少3.1%。****学校班额减少，相关费用减少。

二、收入决算情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2568.8万元，财政部门拨款对账单 2568.8万元，差额 0 万元。

1、支出决算情况

本年支出合计 2505.78万元，其中：基本支出2242.56万元，占89%；项目支出263.22万元，占11 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收入决算总计2625.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2568.8万元，占97.8%；年初财政拨款结转和结余57.14万元，占2.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 学校日常办学、教育教学保障、教育和信息化建设及人工智能科技教师专项培训等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：一般公共服务（类）支出2505.78万元，占 100 %，****学校日常办学、教育教学保障、教育和信息化建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2505.78万元，基本支出2242.56万元，项目支出263.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2505.78万元，主要用于以下方面：普通教育（类）支出2416.14万元，占96.4%；教育费附加安排的支出89.29万元，占3.5%；其他教育支出支出0.35万元，占0.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2242.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

2.人员经费2240.44万元，主要包括：基本工资462.93万元、津贴补贴554.38万元、奖金184.13万元、伙食补助费、绩效工资474.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.04万元、职业年金缴费91.27、职工基本医疗保险缴费116.76万元、其他社会保障缴费12.71万元、住房公积金147.87万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费11.9万元。

公用经费2.12万元，主要包括：办公费1.53万元、劳务费0.59万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年“三公经费”支出0万元， 2025年度学校无公务接待费用，支出为0元

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况说明

本部门所****事业单位，无机关运行经费支出。

****政府采购支出情况说明

2025年度，政府采购金额25.96万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.96万元。授予中小企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：货物采购合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，本部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

本单位对2025年度区级预算无项目支出绩效自评

本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反 映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的 幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类****小学教育（项）：反 ****小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的 小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类****初中教育（项）：反 ****初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的 初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）特****学校教育 （项）：反****学校、聋哑学校、智力落后儿童学 校、****学校的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的****小学校舍建设（项）：反映教育费附****小学校舍**、改建、修缮和维护的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的****小学教学设施（项）：反映教育费附加安****小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附 加支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、社会保障****行政事业单位养老支出 ****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：****事业单位****保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

三十、其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。