2025年度四川省荥经县发展和改革局单位决算公开

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加1.63万元。主要原因是本年度调拨公车一辆，公车费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.63万元。主要用于小水电退出检查和项目工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.03万元，下降3%。主要原因是严格控制支出，坚持厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于接待省市的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待用餐费。国内公务接待14批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：接待省市的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2025年度，****改革局机关运行经费支出66.47万元，比上年度增加16.18万元，增长32.18%。主要原因是本年度人员增加，公用经费增加。

****政府采购支出情况

2025年度，****改革局政府采购支出总额162.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.84万元。主要用于**县项目咨询评估、**县国民经济和社会发展第十五个五年规划编制、租用车辆为维修保养和加油。授予中小企业合同金额100.38万元，占政府采购支出总额的61.64%，其中：授予小微企业合同金额100.38万元，占政府采购支出总额的61.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****改革局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他****水电站退出检查和项目工作检查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，****改革局在2025年度，组织对2022年和2023年中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金项目涉及金额70.54万元开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：****改革局用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：****改革局用于保障事业人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：****改革局用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

12.社会保障****行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休费。

13.社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指反映财****事业单位基本医疗经费。

18.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：****事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：是指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面支出。

22.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用于减排专项资**排的支出。

23.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表