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郴州市人民政府办公室关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8157
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97370 胶带/胶纸/胶条 小宽透明胶带 | 2 | 2.0 | 晨光/M G\AJD97370 | 验收通过 | |
| 2 | 玲珑王 玲珑王 红茶200G | 2 | 196.0 | 玲珑王/lilo.tea\ | 验收通过 | |
| 3 | 玲珑王 绿茶200G | 2 | 116.0 | 玲珑王/lilo.tea\ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴（54196） | 4 | 19.6 | 得力/deli\7735 | 验收通过 | |
| 5 | 413粉盒 | 1 | 138.0 | A\413粉盒 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5603 档案盒（25121） | 10 | 139.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 JR078-01/JR078-04/06天然无香软抽6包 | 5 | 99.5 | 洁柔/C S\JR078-01/JR078-04 | 验收通过 | |
| 8 | 爱一心 服务费 定制费 排版费 维修费 拆装费 球场画线费 印字 刮胶服务 | 1 | 100.0 | 爱一心\定制费用 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 GP-1008 中性笔(38921) | 24 | 48.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S96 中性笔（25443） | 12 | 54.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光A4拉边袋PVC透明ADM94504 | 30 | 75.0 | 晨光/M G\ADM94504 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李强锋
招标进度跟踪
2026-09-29
验收公告
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