万宁生态环境局部门2025年度部门决算

****环境局

2025年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置 4

第二部分 2025年度部门决算公开报表 5

第三部分 2025年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 20

十二、其他重要事项情况说明 21

第四部分 名词解释 22

****环境局部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

****环境局部门本级

****监测站

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计8385.37万元，支出总计8385.37万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1598.77万元，增长23.56%。主要原因：1.****政府化债项目；2.开展月岛项目拆除等工作。

（一）收入总计主要构成

本年收入8385.37万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余2.89万元，****机关运行经费结余，较2024年度决算数减少0.45万元，下降13.47%，****机关运行经费结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出8385.37万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余2.89万元，****机关运行经费结余，较2024年度决算数减少0.45万元，下降13.47%，****机关运行经费结余。

二、收入决算情况说明
本年收入8382.48万元，其中：财政拨款收入8382.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出8382.48万元，其中：基本支出660.93万元，占7.88%；项目支出7721.55万元，占92.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2025年度财政拨款收入8382.48万元，支出8382.48万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1599.22万元，增长23.58%，主要原因：****政府化债项目。支出增加1599.22万元，增长23.58%，主要原因：****政府化债项目。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少0.46万元，下降100%，****机关运行经费结余。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少0.46万元，下降100%，****机关运行经费结余。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6131.26万元，占本年支出合计的73.14%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2895.78万元，增长89.5%，主****政府化债项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6131.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出12.18万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出88.99万元，占1.45%；卫生健康支出（类）支出68.32万元，占1.11%；节能环保（类）支出3137.97万元，占51.18%；农林水支出（类）支出2567.83万元，占41.88%；住房保障支出（类）支出45.48万元，占0.74%；债务还本支出（类）支出210.5万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,424.67万元，支出决算为6131.26万元，完成年初预算的430.36%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.18万元。决算数大于预算数的主要原因：监测站购入公车。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.03万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因：1、新增人员员调入。2、养老保险基数调整。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为25.51万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的136.69%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：取消抚恤支出。

5.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.92万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因：医疗基数调整。

6.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）。

年初预算为9.1万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因：医疗基数调整。

7.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为46.95万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因：1、新增人员调入。2、公补基数调整。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为213.03万元，支出决算为229.12万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因：工作量增加，环境类保护管理事务费用增加。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的73.08%。决算数小于预算数的主要原因：优化工作结构，合理使用经费。

10.节能环保支出（类）环境保****机关服务（项）。

年初预算为210.16万元，支出决算为233.03万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因：工作量增加，环境类保护管理事务费用增加。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为5万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因：优化工作结构，合理使用生态环境保护宣传经费。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。

年初预算为26万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：优化工作结构，合理使用经费。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.3万元。决算数大于预算数的主要原因：新增应对气候变化工作经费。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为44万元，支出决算为225.13万元，完成年初预算的511.66%。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为46万元，支出决算为131.41万元，完成年初预算的285.67%。决算数大于于预算数的主要原因：****政府化债项目。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为63万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成大气工作任务。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为7万元，支出决算为1288.44万元，完成年初预算的18406.29%。决算数大于预算数的主要原因：1.开展农村黑臭水体整治工作；2.****政府化债项目。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为9万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的7.78%。决算数大于预算数的主要原因：基本完成固废工作任务。

19.节能环保支出（类）污染防治（款） 土壤（项）。

年初预算为14万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的42.79%。决算数小于预算数的主要原因：土壤防治工作经费支出减少。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.36万元。决算数大于于预算数的主要原因：****政府化债项目。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为548.00万元。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.74万元。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

23.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为89万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的74.72%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成该项工作任务。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.8万元。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态**保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1551.85万元。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.86万元。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因：开展黑臭水体项目工作。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于预算数的主要原因：开展黑臭水体项目工作。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为43.14万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因：1、新增人员调入。2、公积金基数调整。

31. 债务还****政府一般债务还****政府其他一般债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为210.5万元。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

2025年度财政拨款基本支出660.93万元，其中：人员经费610.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费50.61万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2251.22万元，占本年支出合计的26.86%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1296.56万元，下降36.55%，主要原因是环小海和乐片区、环小海后安片区生活污水治理项目支出已基本拨付完成。

****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2251.22万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1247.9万元，占55.43%；其他支出（类）支出1003.32万元，占44.57%。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1650万元，支出决算为2251.22万元，完成年初预算的136.44%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：开展小海治理工作。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.31万元。决算数大于预算数的主要原因：1.增加月岛拆除项目、**河“一河一策”等项目支出；2.****政府化债项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为900万元，支出决算为913.54万元。完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因：基本完成该项工作。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为750万元，支出决算为168.05万元。完成年初预算的22.41%。决算数小于预算数的主要原因：**市高位视频监控系统项目工作、老旧车淘汰治理资金进行调整。

5.其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1003.32万元。决算数大于预算数的主要原因：****政府化债项目。

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为17.7万元，完成预算的245.83%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加10.51万元，增长146.18%，****监测站新购公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.7万元。其中：

公务用车购置支出12.18万元，全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出5.52万元，主要用于公务车的燃料费和维护保养、购买保险、年审等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加10.51万元，完成预算的245.83%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加10.51万元，增长146.18%，****监测站新购公务用车。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5470.33万元，占一般公共预算项目支出总额的89.22%。组织对2025年度小海治理工作、农村生活污水处理治理项目等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2251.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“小海治理工作、农村生活污水处理治理”等50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5470.33万元，政府性基金预算支出2251.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映小海治理工作、农村生活污水处理治理等50个项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《****财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果（如有）

按照党中央、****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障大气污染防治、水环境治理、生态环境监测、土壤污染风险管控、生态保护修复等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农业生态**保护方面的支出规模较大，主要是：**市农村黑臭水体2024年度治理项目，2025年度决算数为1031万元，占财政拨款支出总额的12.3%，主要用于治理农村黑臭水体。

****机关运行经费支出情况

2025****环境局运行经费50.61万元，比年初预算增加11.27万元，完成预算的128.65%；与2024年度相比，机关运行经费减少1.72万元，下降3.29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

****政府采购支出情况

2025****环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

一、财政拨款收入：****政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）