中铁十五局集团建筑装配科技有限公司川藏引入线项目钢格栅盖板询价采购

中国铁建川藏引入线项目（钢格栅盖板）询价采购公告

采购编号：****

****集团****公司就川藏引入线项目钢格栅盖板组织询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与报价。

一、项目概况及询价采购内容

1.1项目概况

CZ铁路引入**枢纽天府至**湖段**工程TCZQ-1标正线里程D1K0+530.73～D1K29+734.7，其中，天府右线绕行段DYK0+520.347～DYK1+602.474，正线长度约29.2km。 项目位于**省**市新****社区，合同金额为5.48亿元（不含临建费用）。项目主要负责630 孔箱梁制、运架（其中32米双线515孔，32米单线66孔，24米双线47孔，24米单线2孔）及24343.59**米桥面系（不含吊围栏、伸缩缝）施工。计划工期：2024年1月至2026年11月。

1.2询价内容：详见拟采购货物一览表

二、供应商资格要求

2.1供应商必须是“中国铁建云采平台”注册并通过审核的供应商。

2.2本次询价采购不接受被列入“2025年中国铁建**方风险警示名录”中的供应商。

2.3供应商在报价时，如是法定代表人签字的需提供法定代表人身份证复印件、如是法人授权代理人签字的需提供授权委托书及被授权人身份证复印件。

2.4询价响应供应商需提供营业执照复印件。

2.5其它要求：无

三、拟采购物资及相关要求

3.1拟采购物资一览表

3.2技术规格书：详见第二章

3.3拟采购物资相关的要求

1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价、到站价和运距，报价包含货物制造、运输、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

2、交货期：按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3、供货地点：**省****制梁场。

4、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

5、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

6、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

7、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

8、验收方法及标准

（1）验收依据：询价采购文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

（3）其它要求：无。

四、报价文件递交标书代写

4.1此次报价供应商需制作电子报价文件，在递交截止时间前线上递交报价文件。标书代写

4.2报价文件递交截止时间：2026年10月11日9时0分。标书代写

4.3报价文件递交地点：中国铁建云采平台（www.****.com），供应商须登陆该平台，在报价文件递交截止时间前完成所有报价文件资料的上传。标书代写

五、发布公告的媒介

本次询价公告发布媒体:中国铁建云采平台（www.****.com）上发布。

六、联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市新****社区8组4号

联 系 人：赵倩 电 话：173****7563 电子邮件：****@qq.com。

七、保证金支付

7.1 本包件无需标书费。

7.2 投标保证金缴纳要求

投标人须以现金形式缴纳投标保证金人民币3500元；投标人完成保证金缴款后，须将投标保证金缴纳凭证与报价资料在规定时限内上传至铁建云链平台，逾期未完成凭证上传的，视作本次投标报名无效。

中标人在签订正式合同前，须足额缴纳合同总额 10% 的现金履约保证金，投标保证金可按规定转抵等额履约保证金，不足部分由中标人另行补足。

投标保证金汇款统一备注规范：项目名称 + 采购编号 + 包件号 + 投标保证金；

履约保证金汇款统一备注规范：项目名称 + 采购编号 + 包件号 + 履约保证金；

备注信息填写不完整、错误导致款项无法匹配对应项目的，相关责任由投标人自行承担。

7.3 保证金收款账户信息

户名：****集团****公司

开户行：交通银行****支行；

银行账号：990********022961434

开户行行号：301****00120

汇款说明：见7.2

未按要求备注的视为无效缴纳。

7.3 投标保证金缴纳时间：2026年10月1日-2026年10月11日8：00前。

2026年9月29日

第一章 结算和付款

1.采购物资报价规则：固定价格。

2.付款方式

1、产品货款的结算：每月21日至25****物资部门的收料单****物资部办理结算单，逾期未提供的单据甲方将不再受理按废票处理。乙方依据双方签字确认后的结算单据提供合法、正规的、有效的增值税专用发票；

2、在收到本批货物增值税专用发票后，扣除该批货物价款5%的质量保证金后，每个自然月按照双方签认的实际供货数量的金额支付相应批次60%货款，剩余35%滚动至次月支付，质量保证期为12个月，从物资交货验收合格之日起计算；

3、货款支付方式：甲方采用第（1）或（2）种方式向乙方支付合同款项。（1）现金、银行转账；（2****银行承兑、铁建银信、建行E信通、云信等甲方可开具的票据）。票据转让乙方之日视为甲方已于该日履行该票据金额的付款义务，如乙方选择贴现，贴现费由乙方承担；

4、付款结算时，乙方必须持有相关甲、乙双方约定的对账单单据和本合同约定的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款；

5、乙方收款账户原则上必须是合同****机关备案的账户，****银行****机关备案的账户不符的，应及时通知甲方并提供加盖公章的书面证明。若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

6、如甲方未能按期支付乙方款项时，逾期付款违约金以乙方所有供货完成、双方办理对账结算且甲方收到乙方提供的全额发票后30日为应付时间节点，乙方同意给予甲方上述时间节点后12个月宽限期，宽限期内不计违约金。宽限期届满后甲方仍不能付款的，甲方对逾期付款部分从宽限期届满次日按照宽限期届满时的贷款市场一年期报价利率(LPR)一倍的固定标准向乙方支付逾期付款违约金，计算基数以甲方欠款金额为准。

第二章 供应商报价

报 价 表

致：（采购人）

我公司已经仔细阅读了钢格栅盖板询价采购文件（采购编号：****），并接受贵单位在询价采购中的要求。现按照询价采购文件中要求的内容和格式，充分、如实、准确地向贵方回复，若中标我方将以此作为提供该物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分，现将报价情况如下：

备注：以上报价为到采购人工地的交货价,包括物资材料费、运输费、保险费、税费、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

我方同意此报价函在30天内有效，并对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，此报价函中的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。

附件：

1、授权委托书2、企业资质文件3、报价物资质量标准的详细描述

报价单位名称：（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人签字：

联系电话：

日 期：

附件1： 授权委托书

授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购询价采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年 月 日

附件2：资质文件复印件

供应商应附本单位资格、物资的检验或认证等材料的复印件，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、生产许可证、检测报告等。

附件3：报价物资质量标准的详细描述。