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采购人(甲方):****
地址:**省**市**区******小学路63号
联系方式:136****5281
供应商(乙方):****
地址:**市**区日月大道一段978号3栋1单元14层1423号
联系方式:180****2978
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 6(台) | 4820.00 | 28920.00 |
合同金额: 28920.00元,大写(人民币):贰万捌仟玖佰贰拾元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 6(台) | 4820.00 | 28920.00 |
合同金额: 28920.00元,大写(人民币):贰万捌仟玖佰贰拾元整
八、验收日期:2026年09月15日 九、验收组成员:廖燕飞、夏强、罗玮 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:****
2026年09月30日