庆阳同欣50万吨/年轻烃深加工项目工程建设跟踪审计

（重要提示：投标人务必认真填写招标文件附件《投标信息表》中的“服务”、“业绩发票”等表格，并在递交投标文件时，将已填写的《投标信息表》（EXCEL版）上传至中国石油电子招标投标交易平台“递交投标文件”的“价格文件”处。《投标信息表》（EXCEL版）填写的信息须与投标文件内容保持一致，若因填写信息错误或与投标文件内容不一致而导致对评审结果和合同签订的不利后果，由投标人自行承担。）

1. 招标条件

本招标项目**同欣50万吨/年轻烃深加工项目工程建设跟踪审计已按要求履行了相关报批及备案等手续，项目业主为****，资金已落实，招标人为****。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

为确保建设项目合规性、经济性、安全性和效率性，强化质量、工期、造价、安全环保等全过程监控，促进项目管理规范运作，维护公司利益，需要专业的第三方机构对项目建设开展全过程跟踪审计服务并出具审计报告。

2.2招标范围：

2.2.1项目范围:

（1）检查建设单位的内部控制制度是否规范健全、科学有效，是否落实“三重一大”决策制度，包括工程招投标制度，工程款支付制度，工程奖惩制度，设计变更和现场签证管理制度，造价控制及审核制度，工程质量控制及管理制度，设备及材料采购、验收、领用、清点制度，资金拨付和费用支出、报销制度等，各项制****集团公司有关规定。

（2）检查项目的审查审批程序是否合规。主要检查前期手续是否已办理，包括项目建议书、可行性研究报告、立项文件、征地拆迁、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、初步设计及概算报批、投资计划下达、设计图纸会审、安全环保节能及消防报批等。

（3）检查项目的规划、勘察、设计等前期准备工作是否充分，有无边勘察、边设计、边施工的“三边”现象。了解项目设计动态，关注设计方案的经济合理性。

（4）检查项目的勘察、设计、施工、监理、采购等相关单位的确定是否按照法定程序进行，是否应招尽招，结果是否合法、有效。在招标文件发售前，对招标方式、招标文件、评标办法、工程量清单、信息发布方式等方面进行审查。

（5）检查与项目相关单位签订的合同条款是否合理、合法、全面、有效。在合同尚未签字生效前，对工程款的结算方式、支付方式以及工程质量、工程进度、违约责任和奖惩措施等条款进行审查。重点审查合同条款是否与招标文件内容一致，中标单位投标承诺是否得以体现，是否明确工程造价结算方式及计价的具体约定。

（6）检查项目的投资计划及资金来源是否落实到位、是否合理，资金管理是否规范，能否满足项目建设进度需要。

（7）检查各种规费是否按规定及时缴纳，减、缓、免手续是否完善，是否符合有关规定。

（8）检查内控制度执行情况。检查相关单位是否严格执行有关项目建设方面的内控制度，特别是重要岗位履职、重大决策、大额资金使用等制度执行是否符合规定。

（9）检查合同履行情况。检查项目建设相关单位是否认真履行合同条款，有无违法转分包、挂靠等问题，如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性；检查总监理工程师和施工项目经理的到位情况，及设计、监理（监督）和检测单位的履职情况；检查大额物资采购合同履约情况等。及时审核补充合同情况。掌握补充合同签订原因和过程，审查补充合同的合理性，分析补充合同价格水**合同条款的明确性、严密性。

（10）检查项目概算投资管控情况。检查有无超概算投资和不按概算购置资产，挤占或者虚列工程成本等问题。

（11）检查工程成本核算及账务处理，是否符合国家基本****集团公司会计手册等相关制度要求，是否有利于工程建设项目管理及竣工决算。

（12）检查建设资金到位情况，资金筹措计划是否与投资进度相衔接，有无大量资金闲置或因资金不到位而造成停工待料等现象。

（13）检查建设资金是否专款专用，是否按照工程进度付款，有无挤占、挪用工程建设项目资金等问题。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款查明原因，防止出现超付工程款现象。

（14）检查建设单位管理费的计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“必须、节约”原则，职务消费是否合规，有无超标准、超概算情况。

（15****政府优惠政策的落实情况。建设单位是否将优惠政策全部用于工程建设项目上，有无以各种形式转移优惠政策从而加大建设成本的情况。

（16）检查工程建设项目环境保护和安全设施施工情况。重点检查环境保护设施、安全生产设施与主体工程建设的同步性，以及工程施工过程生态环境保护措施和安全生产设施实施的有效性。

（17）检查物资采购管理情况。审查物资采购是否列入计划；审查采购的方式是否合理、合法、合规，是否进行招投标，是否存在越权招标、违规投标、虚假招标、规避招标等行为，价格是否符合市场情况。审查设备、材料采购的价格、规格、型号、数量与合同要求是否一致。重点关注特殊规格材料、非标设备的采购情况。对已购设备、材料因故不能使用的，应分析原因，分清责任，并督促建设单位及时处理，避免造成更大的损失；是否严格执行甲供材扣回及核销的相关规定，对甲供材严格审核相关领用手续，并单独建立台账，登记领用单位、使用项目、实际采购价格、合同价格、领用数量等信息，防止重复计算用量及套取材料价差。

（18）检查工程质量管理情况。检查相关单位对质量的控制情况，如主要人员和安全措施是否到位、主要设备和材料的检验检测程序是否到位、各种检验检测设备是否齐全、验收程序是否符合要求、工程质量是否达到相关标准。有无质量事故，是否进行分析整改，责任落实是否明确、适当，有无隐瞒不报情况。及时核实隐蔽、交叉、临时工程等完工后无法再行核查的工程实施情况。通过现场勘察、巡查、测量、试验等方法对隐蔽工程施工量进行全过程现场审计监督，重点关注其真实性以及是否按设计规范、设计要求完成，做好现场记录和取证工作，对关键部位应拍摄照片或影像作为证据。

（19）检查特殊材料和工艺的费用。了解新材料、无价材料、新工艺的性能、价格、消耗量等情况，督促建设、施工、监理、检测等相关单位对新工艺所用人工、材料、机械的实际消耗量及价格进行测定、计量和确定。

（20）检查工程监理情况。是否按照建立合同约定，对质量、安全、进度、费用等进行监督和管理，是否按照有关法律、法规、规章、技术规范设计文件的要求进行工程监理。如监理人员配备是否符合合同约定；对预先设计的质量控制点的控制是否到位；施工过程中对关键部位或关键工序是否进行现场旁站监督；对工程进度款、现场签证等是否监理到位。

（21）检查工程设计变更、现场签证情况。现场签证是否实行分级授权管理，现场签证人员的资格、责任和权限及签发的程序是否合规；现场签证的内容、范围是否明确、清楚，签证数量是否准确；发生的签证是否有相应的补充图纸（如需要），工程量核定、估算费用等结论报告书作签证附件；相关手续是否合理、合规、及时、完整、真实，对变更的必要性进行审核，有无因决策失误、设计失误、工程质量事故等原因造成的损失浪费问题，分清变更性质和责任方。

（22）检查参建单位工作情况。根据工程建设进度，定期检查各参建单位和人员资质、工作制度、方法措施、合同履行、职责履行、工程质量安全、按图施工等情况。

（23）检查工程进度情况。检查与合同工期有无出入，分析工期延误主要原因并明确责任。审查是否建立了进度拖延的原因分析和处理程序，对进度拖延的责任划分是否明确、合理（是否符合合同约定），处理措施是否适当。

（24） 检查项目建设廉洁情况。主要审查工程建设中是否存在重大违法违规问题和经济犯罪线索等，包括企业领导人员干预招投标，滥用自由裁量权，通过虚列费用支出项目、发票冲抵、虚增工程量、虚增劳务、虚拟合同等方式套取资金搞权钱交易等问题，以及“四风”和违反中央八项规定精神的现象。

2.2.2需提交的最终成果

（1）根据项目进展情况，及时完成审计底稿编制、签认。

（2）每季度出具符合《****集团有限公司审计项目管理办法》（ 中油审〔2020〕119号）的阶段性审计报告；

（3）项目完成后出具符合《****集团有限公司审计项目管理办法》（ 中油审〔2020〕119号）的审计报告。

2.2.3计划投资：人民币（大写）玖拾叁万元，（小写） 93.00 万元（含6 %增值税、HSE费用、差旅费、食宿费以及完成本项目的一切费用）。

2.3服务期限：自合同签订日期起一年整。

2.4服务地点：******工业园区轻烃深加工项目现场，服务人员需常驻现场且中途不得随意更换。

2.5标段划分：本项目不划分标段，共需1名服务商。

3. 投标人资格要求

3.1营业执照：投标人应为中华人民**国境内注册的法人或其他组织，具有承担民事责任的能力（法人企业分支机构等不具备法人资格的投标人参与投标时，应持对应法人企业法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权委托书方可参与投标）。提供统一社会信用代码的营业执照扫描件。

3.2业绩要求：2022年1月1日至投标截止日，至少具有1项工程建设项目审计服务业绩；需同时提供合同，对应发票（发票开具截止时间为：投标文件递交截止日30日以上）。标书代写

提供：

（1）合同(至少包含以下内容：①合同首页；②签字页；③合同或合同附件）；

（2）对应发票（发票开具截止时间为：投标截止时间前30日以上）；标书代写

（3）发票查验截图（须为本项目报名开始之日起至投标截止时间查询的截图），查验网站：https://inv-veri.****.cn）；标书代写

应按要求提供完整的业绩证明材料，缺一将不被认定为有效业绩；

3.3财务要求：投标人应提供 2025 ****事务所或审计机构审计的财务审计报告，审计意见为“标准无保留意见”或“带强调事项段的无保留意见”。财务审计报告内容须包括正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表及附注，****事务所****事务所）单位公章，并由两名中国注册会计师签字并加盖执业印章。财务审计报告相关信息可通过统一监管平台（http://acc.****.cn）或其手机应用程序查询，包括报告报备情况、赋码信息及财务报表关键指标等。****事业单位、分支机构、新成立单位（如成立于 2025 年但距 2026 年审计周期不足整年，或成立于 2026 年 1 月 1 日之后）等无法提供本单位完整年度财务审计报告的，应提交加盖公章的最新财务报表或****银行资信证明等有效证明文件。同时，投标人须满足以下状态要求：未被责令停产停业；未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形。

3.4信誉要求：①****商行****机关在**企业信用信息公示系统（www.****.cn）中列入严重违法失信企业名单。（提供网站查询截图）；②投标人、法定代表****人民法院列入失信被执行人名单。“信用中国”网站（www.****.cn）点击信息公示-失信被执行人名单（https://zxgk.****.cn）。（提供网站查询截图）；③2023年1月1日至投标截止时间投标人或其法定代表人（负责人）、拟委任的项目负责人近三年无行贿犯罪。（提供承诺，格式自拟）。标书代写

3.5人员要求：拟派投入本项目人员至少3人，其中项目负责人1人，具有高级职称（审计或工程或经济或会计任一项）；其他常驻现场服务人员至少2人，具有中级及以上职称资格（审计或工程或经济或会计任一项）。（提供拟派本项目人员的身份证、劳动合同、相关证书、投标文件递交截止日近半年内任意连续三个月的社保证明（至少含养老）；离岗退休返聘人员只需提供聘用合同和证书，无需提供社保）。标书代写

备注：1、劳动合同关键页：必须包括封面、甲方名称、乙方名称、合同起止日期、双方签字盖章页。2、社会保险参保证明扫描件：社会保险参****管理部门的公章或业务专用章，并体现以下内容：缴纳保险单位名称、参保人员姓名、社会保障号（或身份证号）、至少包含养老保险、缴费期限（参保情况），社会保险参保证明中缴费单位应与投标单位一致。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7****公司****公司纳入“黑名单”或限制投标的潜在投标人，其投标将会被否决。

3.8其他要求

3.8.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加投标。（提供承诺，格式自拟）

3.8.2投标人自2022年1月1日至投标截止时间无较大及以上质量、安全环保事故。（提供承诺，格式自拟）标书代写

3.8.3投标人须承诺投标文件资料真实有效，无任何虚假。（提供承诺，格式自拟）

4．招标文件获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于**时间2026年10月1日至2026年10月9日内完成以下两个步骤：

①登录中国石油电子招标投标交易平台（网址：http://ebidmanage.****.com/bidder/ebid/base/login.html在线报名（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在可报名项目中可找到该项目并完成在线报名，具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关注册、报名等有关交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员，咨询电话:****800114 语音导航转电子招标平台）；

②投标人购买招标文件地址：http://www2.****.com， 投标人在缴费平台和招标投标交易平台仅登录账号一致，首次登录缴费平台需要投标人通过手机验证码登录，登录后设置密码，详见《投标商用户操作手册》。如有问题，致电400-8800-114转电子招标平台。

4.2招标文件每套售价为200元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（在线报名和自助购买文件）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4招标文件发票开具：投标人支付标书费后，****中心网站：http://www2.****.com/#/login 在“个人中心”栏进入相应订单列表，点击“订单及开票详情”，可以自行下载标书费电子发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作，所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：

登录中国石油招标投标网首页：https://www.****.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

5．投标文件递交标书代写

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为标书代写 2026 年10月22日 13时 30 分，投标人应在截止时间前通过 中国石油电子招标投标交易平台 递交电子投标文件。 （为避免受网速及网站技术支持时间的影响，建议于投标截止时间24小时之前完成网上电子投标文件的递交。）标书代写

5.2投标截止时间未成功传送的电子投标文件将不被系统接受，视为主动撤回投标文件。标书代写

5.3投标保证金收取10000元人民币，投标保证金有效期与投标有效期一致，投标保证金可以采用****银行保函形式递交，具体递交方式详见招标文件。

5.4开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标平台（所有投标人可登录中国石油电子招标投标平台在线参加开标仪式）。标书代写

潜在投标人对招标文件有疑问请咨询招标机构联系人；对系统操作有疑问请咨询技术支持团队：中油****公司，咨询电话:****800114 ，请在工作时间咨询。

招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.****.com），中国石油招标投标网（www.****.com）上发布。

7．联系方式

招 标 人：****

联 系 人：辛卓远

联系电话：187****9468

招标代理机构：****

单位地址：**市**十二路1号（**十二路出口加工区凯瑞A座9层）

联 系 人：朱工 杜工

联系电话：029-****4533

电子邮箱：dujinyang_nw@cnpc.****.cn