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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3521
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 台牌 | 50 | 500.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 2 | 驱鼠粉 | 5 | 115.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 3 | 会议水壶 | 5 | 375.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 4 | 香薰 | 3 | 147.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 5 | 蟑螂丸 | 10 | 80.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 6 | 温度计 | 1 | 45.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 7 | 消毒液 | 1 | 380.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 8 | 消毒液 | 1 | 90.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 9 | 网线 | 1 | 590.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 10 | 温度计 | 1 | 55.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 11 | 洗手液 | 15 | 247.5 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 12 | 消毒液 | 1 | 55.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 13 | 放大镜 | 2 | 80.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 14 | 蚊香液 | 15 | 450.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 15 | 复印机维修 | 1 | 850.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 16 | 转接头 | 1 | 18.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 17 | 水晶头 | 1 | 80.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 18 | 音箱 | 1 | 95.0 | 响应\响应 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |