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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 档 案 盒 | 48 | 720.0 | 国产\55786 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 垃 圾 袋 | 10 | 40.0 | 国产\46067 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 档 案 盒 | 36 | 648.0 | 齐心/Comix\4954 | 验收通过 | |
| 4 | 正点 电热蚊香套装 蚊香/蚊香液 | 2 | 44.0 | 正点/NOON\电热蚊香套装 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0479 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 电视插座 | 1 | 60.0 | 得力/deli\100****65484 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |