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亳州市谯城区市场监督管理局关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4369
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 英雄 墨水 墨水 | 2 | 20.0 | 英雄/HERO\墨水 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S08红 中性笔红 | 1 | 9.0 | 得力/deli\S08红 | 验收通过 | |
| 3 | 麦度 登记本 签到本 | 20 | 100.0 | 麦度\登记本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7402 复印纸A4 | 4 | 720.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 5 | 采易乐 03237 大扫把 | 3 | 60.0 | 采易乐\03237 | 验收通过 | |
| 6 | 山头林村 214658 苗子扫把 | 2 | 20.0 | 山头林村\214658 | 验收通过 | |
| 7 | 妙然 MR-5585 垃圾桶 | 3 | 36.0 | 妙然\MR-5585 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 GP353 中性笔 | 2 | 18.0 | 齐心/Comix\GP353 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92616 订书针 | 12 | 12.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号 电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 22215 记事本 | 3 | 54.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 12 | 太太乐 套扫 扫把 | 4 | 80.0 | 太太乐\套扫 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 A109 中性笔 | 4 | 96.0 | 得力/deli\A109 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 60.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0391 订书机 | 1 | 38.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7733 百事贴 | 4 | 20.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0037 回形针 | 6 | 24.0 | 得力/deli\0038-A | 验收通过 | |
| 18 | 佳帮手 拖把 | 4 | 140.0 | 佳帮手\拖把 | 验收通过 | |
| 19 | 公牛 插座 | 1 | 45.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554ES 长尾夹 | 8 | 72.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S20 中性笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 十八里市场所
招标进度跟踪
2026-10-02
验收公告
亳州市谯城区市场监督管理局关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-18
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