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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4029
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 84消毒液 | 600 | 1722.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 加长橡胶手套 | 50 | 538.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 钢丝球 | 6 | 86.1 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 棉线拖把 | 240 | 2296.8 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 加厚塑料盆 | 4 | 107.6 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 水桶 | 4 | 358.72 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾筒 | 400 | 1148.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 魔术扫把 | 20 | 358.8 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 垃圾夹 | 20 | 215.2 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 洁厕剂 | 150 | 1075.5 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 檀香 | 50 | 574.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 洗洁精 | 40 | 1004.4 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 铲刀 | 20 | 172.2 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 撮箕 | 200 | 1722.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 垃圾袋 | 5 | 1004.45 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 棉线拖把 | 40 | 1004.4 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 扫把 | 200 | 574.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 医用口罩 | 400 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 垃圾袋 | 2 | 330.02 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 草酸 | 600 | 1290.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 胶棉拖把 | 10 | 272.6 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 洗衣粉 | 40 | 789.2 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |