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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3331
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 固态硬盘 | 3 | 2370.0 | 希捷/seagate\1T | 验收通过 | |
| 2 | 铆管 | 1 | 120.0 | 得力/deli\满足 | 验收通过 | |
| 3 | 网卡 | 1 | 55.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 4 | 笔记本维修 | 1 | 280.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 5 | 内存条 | 1 | 530.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 6 | 光盘盒 | 50 | 100.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 7 | 标签贴 | 1 | 8.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 8 | 卷尺 | 2 | 30.0 | 得力/deli\满足 | 验收通过 | |
| 9 | 会议水壶 | 2 | 252.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 10 | 水壶 | 1 | 65.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 11 | 投影仪维修 | 1 | 1500.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 12 | 网线 | 2 | 12.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 13 | 手提袋 | 30 | 750.0 | 恒利源\满足 | 验收通过 | |
| 14 | 打印机维修 | 1 | 180.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 15 | 消毒液 | 2 | 180.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 16 | 打印机维修 | 1 | 680.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 17 | 光盘 | 50 | 240.0 | 满足\满足 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |