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芜湖市工伤保险管理鉴定服务中心关于手提金库/印章箱的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4766
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 印章 | 1 | 5.5 | 无品牌\印章 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 19.6 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 2288 抽纸 | 1 | 125.0 | 维达/Vinda\2288 | 验收通过 | |
| 4 | 牛皮纸 | 10 | 180.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 凭证盒 | 100 | 270.0 | 无品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 6 | 别针#4 大号 小盒装 | 1 | 4.0 | 无品牌\别针#4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3821 刀头 | 2 | 170.0 | 得力/deli\刀头 | 验收通过 | |
| 8 | 欣乐 70克 A4 8包/箱 复印纸 | 10 | 1780.0 | 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 | 验收通过 | |
| 9 | 会议记录本 | 5 | 10.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 加厚纸杯 （40袋/件） | 22 | 176.0 | 无品牌\加厚纸杯 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7093 胶棒 | 48 | 168.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****302011
招标进度跟踪
2026-10-03
验收公告
芜湖市工伤保险管理鉴定服务中心关于手提金库/印章箱的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-18
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