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福泉市商务局关于光盘袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1285
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 光大 DVD光盘袋 加厚 每包100张 双层光碟袋 | 1 | 12.0 | 光大\DVD光盘袋 | 验收通过 | |
| 2 | 灯下 插电 铝合金框架 双灯管 紫外线灯 消毒 驱蚊 消毒器 灭蚊器 | 5 | 275.0 | 灯下\灭蚊器 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 白色 40孔 3米线 电源插板 插座 | 4 | 140.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 4 | 铼德 空白光盘 50张 8.5G大容量 DVD光盘 | 50 | 150.0 | 铼德/RiTEK\DLD9 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A13 乐素 金属中性笔 0.5mm 子弹头 金属碳素笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\A13 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7949 得力/deli 7949会议记录本(黑)-16K-80张(本)笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 CZ810 U盘 优盘 金属材质 3.0传输速度 | 3 | 195.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0385 黑色 可订200页 重型订书机 | 1 | 98.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 MR2200-01 软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位：提） | 32 | 384.0 | 得力/deli\MR2200-01 | 验收通过 | |
| 10 | 富强 纸杯 230毫升 纸杯 | 1 | 220.0 | 富强\230毫升纸杯 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9838 得力/deli 9838 五联文件框 五联 (单位:只) 黑色 | 3 | 60.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5681 得力/deli 5681档案盒(蓝)(只) | 24 | 156.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7084 得力/deli 7084铅笔(墨绿)(12支/盒) | 2 | 19.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 得力0018回形针(100枚/盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 订书针 （单位：盒） | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宋萍
招标进度跟踪
2026-10-05
验收公告
福泉市商务局关于光盘袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-09-14
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