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仁怀市盐津街道第一幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1379
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 固体胶 | 5 | 135.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 圣亚博 0873 挂钩 3个装 | 60 | 330.0 | 圣亚博\0873 | 验收通过 | |
| 3 | 明天 MTA4 塑封膜 | 42 | 1596.0 | 明天\MTA4 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HM924-36 36色双头丙烯马克笔 | 62 | 3596.0 | 得力/deli\HM924-36 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 MJT3610 双面胶带 | 200 | 400.0 | 齐心/Comix\MJT3610 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 FCP90183 水彩笔 | 20 | 260.0 | 晨光/M G\FCP90183 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 德天 19068 卡纸 | 1100 | 1320.0 | 德天\19068 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 72127 油画棒 | 30 | 570.0 | 得力/deli\72127 | 验收通过 | |
| 10 | 金** G-902-001 勾线笔 | 36 | 432.0 | 金**\G-902-001 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 18 | 306.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 聚能环4代5号 电池 | 80 | 480.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 7号碱性电池2粒 电池 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王超敏
招标进度跟踪
2026-10-05
验收公告
仁怀市盐津街道第一幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-09-14
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