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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3322
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海飞丝 去屑洗发水750g 洗发水 | 7 | 238.0 | 海飞丝/Head Shoulders\去屑洗发水750g | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 柠檬**1kg 沐浴露 | 7 | 224.0 | 舒肤佳/safeguard\柠檬**1kg | 验收通过 | |
| 3 | 彩虹 5733 蚊香(10圈装) | 7 | 35.0 | 彩虹/RAINBOW\5733 | 验收通过 | |
| 4 | 利得 0624 垃圾袋 | 140 | 599.2 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT32150 抽纸 | 7 | 84.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |