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亳州市谯城区沙土学区中心学校关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8847
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 80.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶/胶棒 | 2 | 30.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5623 档案盒 | 50 | 400.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5302 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63102 文件夹 抽杆夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 红 中性笔 | 10 | 230.0 | 晨光/M G\K35 红 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 文件栏 | 12 | 324.0 | 晨光/M G\ADMN4007 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****029065
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