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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1612
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 硬盘 | 10 | 1800.0 | 硬盘\一级 | 验收通过 | |
| 2 | 电源线 | 30 | 180.0 | 电源线\一级 | 验收通过 | |
| 3 | 头盔 | 20 | 880.0 | 头盔\一级 | 验收通过 | |
| 4 | 竹竿 | 10 | 250.0 | 竹竿\一级 | 验收通过 | |
| 5 | 洁厕刷 | 20 | 100.0 | 洁厕刷\一级 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |