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关于文件夹的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********263802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 20.00 | 12.5 | 250 |
| 2 | 得力 ZC001 复印纸 | 得力/deliZC001 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 南孚 192/LR41/392A/L736/AG3 纽扣电池 | 南孚/NANFU192/LR41/392A/L736/AG3 | 粒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99534 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 6.00 | 75 | 450 |
| 6 | 齐心 B3056 订书钉 | 齐心/ComixB3056 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 8 | 晨光 ARL96027 各类尺/三角板 | 晨光/M GARL96027 | 把 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
| 10 | 得力 HT4018 美工刀 | 得力/deliHT4018 | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 1 | 50 |
| 12 | 得力 6440 各类尺/三角板 | 得力/deli6440 | 套 | 12.00 | 25 | 300 |
| 13 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7193 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 14 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 只 | 10.00 | 70 | 700 |
| 15 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 只 | 10.00 | 80 | 800 |
| 16 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 17 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 得力/deli906 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 18 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538 | 个 | 400.00 | 1 | 400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 宋春亮
联系电话： 158****8776
传真：
地址： **市那木斯蒙古族乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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