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关于玻璃清洁器及配件的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2618402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玻璃清洁器及配件 玻璃清洁器大卫S7玻璃擦 | 大卫S7 | 个 | 4.00 | 40 | 160 |
| 2 | 齐心 回形针座/盒 回形针 | 齐心/Comix回形针 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 三环 365 挂锁 | 三环/tri-circle365 | 把 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 得力 9040 印油/印泥/** 印章光敏印油 | 得力/deli9040 | 瓶 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 晨光/M GAJD97395 | 筒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 6 | 魅祥 TN-02 平板拖把圆拖 | 魅祥TN-02 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 7 | 索邦 S9C 平板拖把排拖 | 索邦S9C | 个 | 1.00 | 23 | 23 |
| 8 | 丰稚 fz 扫把竹丝毛扫把 | 丰稚fz | 把 | 4.00 | 25 | 100 |
| 9 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 兰诗 扫把簸箕 | 兰诗扫把簸箕 | 套 | 5.00 | 25 | 125 |
| 11 | 恒顺 抹布 | 恒顺抹布 | 条 | 10.00 | 6 | 60 |
| 12 | 尖兵A3 70g 打印纸 | 尖兵A3 70g | 箱 | 1.00 | 135 | 135 |
| 13 | 尖兵 A4纸70g/8包装 打印纸 | 尖兵/VANGARDA4/8包装 | 箱 | 11.00 | 135 | 1485 |
| 14 | 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 宿**
联系电话： 166****3792
传真：
地址： **市**西路384号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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