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亳州市仙翁路幼儿园关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1835
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3158 笔记本 | 15 | 225.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 宽胶带 | 18 | 180.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 20 | 260.0 | 得力/deli\78202 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 Q312 抽杆文件夹 | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽 A4彩纸，粉纸、红纸 | 10 | 200.0 | 玛丽\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5910 档案袋 | 15 | 150.0 | 得力/deli\5910 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3720 快干** | 5 | 50.0 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3500 回形针 | 4 | 60.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号 电池 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 文件袋 | 12 | 300.0 | 齐心/Comix\A1827 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 A1249 档案盒 | 36 | 360.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 纸杯 | 10 | 180.0 | 得力/deli\100只装 19208 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 塑封膜 | 4 | 280.0 | 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 塑封膜 | 6 | 210.0 | 得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜 | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-603 电源插排 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 B2667 胶棒 | 6 | 216.0 | 齐心/Comix\B2667 | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 白板 | 1 | 82.0 | 齐心/Comix\90*60cm易写易擦 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄莹
招标进度跟踪
2026-10-09
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-08-26
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