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庐江县供水集团有限责任公司关于服务人员服装的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2764
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星工 XGG-2 服务人员服装 | 20 | 360.0 | 星工/XINGONG\XGG-2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0231 订书钉 | 2 | 7.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 蝇拍 电蚊拍 | 4 | 8.0 | 茶花\蝇拍 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP-1008中性笔 中性笔 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\GP-1008中性笔 | 验收通过 | |
| 5 | 至冠尚品 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 420.0 | 至冠尚品\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 8 | 80.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S831 记号笔/粗笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S831 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 EA5002 商务公文包 | 3 | 45.0 | 齐心/Comix\EA5002 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 A858 文件夹 | 10 | 35.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5604 档案盒 | 6 | 72.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7540 橡皮 | 5 | 7.5 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7194 商标纸/标签纸 | 3 | 10.5 | 得力/deli\7194 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7102 胶水 | 1 | 10.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 电池/电力配件 | 6 | 24.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 15 | 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 | 4 | 52.0 | 洁丽雅/grace\W1207 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 2 | 490.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 AB151A-W 文件夹 | 4 | 48.0 | 齐心/Comix\AB151A-W | 验收通过 | |
| 18 | 得力 19213 纸杯 | 10 | 50.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 4 | 36.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 20 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 40.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 21 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 4 | 580.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 22 | 新绿天章 A3 70 打印/复印纸 | 1 | 145.0 | 新绿天章\A3 70 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 范江洪
招标进度跟踪
2026-10-09
验收公告
庐江县供水集团有限责任公司关于服务人员服装的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-26
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