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庐江县供水集团有限责任公司关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2830
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 至冠尚品 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 420.0 | 至冠尚品\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 南孚聚能环4 电池/电力配件 | 25 | 50.0 | 南孚聚能环4\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 5 | 50.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 WYQ0563 扫把 | 2 | 30.0 | 兰诗\WYQ0563 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6456 圆珠笔 | 2 | 6.0 | 得力/deli\6456 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 19213 纸杯 | 6 | 30.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 45.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 9 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 40.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 10 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 2 | 290.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 范江洪
招标进度跟踪
2026-10-09
验收公告
庐江县供水集团有限责任公司关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-26
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