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关于普通干电池的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N413********265403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力/deli 得力 18742 垃圾袋(黑色)(40*45)(5卷/包) | 得力/deli18742 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力/deli 得力(deli)拉杆夹 | 得力/deli5534 | 包 | 7.00 | 25 | 175 |
| 4 | 晨光 ASS91359 美工刀 | 晨光/M GASS91359 | 件 | 3.00 | 5 | 15 |
| 5 | 得力/deli 得力 6371 胶棒 | 得力/deli6371 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 得力 21750 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21750 | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 7 | 得力 S555 耐久性记号笔 | 得力/deliS555 | 支 | 2.00 | 20 | 40 |
| 8 | 得力 787 普通电话机 | 得力/deli787 | 台 | 1.00 | 65 | 65 |
| 9 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 得力/deliLQ509 | 包 | 50.00 | 4 | 200 |
| 10 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 11 | 闪迪 CZ73 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 12 | 齐心 Q310 报告夹 拉杆夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 13 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 14 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 15 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 1.00 | 6 | 6 |
| 16 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 17 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7154 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 全舒灵
联系电话： 156****9031
传真：
地址： **市长**路仁坪530号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于普通干电池的新电子卖场合同(11N41304712220265403).pdf下载预览
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2026-10-10
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