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孝昌县土地收购储备交易中心2025年度部门决算

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湖北-孝感-孝昌县

发布时间： 2026年10月10日

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孝****交易中心 2025年度部门决算

发布日期:2026-10-10

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

****于1999年5月10日经**机编办〔1999〕8号批准成立，隶属****规划局****事业单位。

主要职责：1、编制、实施、管理全县土地整治专项规划和土地整理项目计划，指导各乡镇组织实施；2、负责开展全县后备土地**调查，建立“三库一户”（即项目库、项目预备库、****储备库和土地开发项目资金专户）；3、承担全县各类土地整治项目的申报立项、可行性调研、规划设计预算和实施管理工作；4、负责占补项目的立项、实施、监督管理及验收申报工作；5、负责全县低丘缓坡土地综合开发利用和城乡建设用地增减挂钩项目的规划设计和预算编制及组织项目实施等工作；6、负责土地整治项目的咨询和服务工作；7、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

****于1999年成立****事业单位（**机编办〔1999〕8号）。2024年机构改革，孝****监察局、****监察大队部分人员合并。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.50	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,077.04	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.49
	9		九、卫生健康支出	39	12.42
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	3,077.04
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	539.88
	19		十九、住房保障支出	49	26.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,706.54	本年支出合计	57	3,706.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,706.54	总计	60	3,706.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,706.54	3,706.54
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19
****502	事业单位离退休	3.84	3.84
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
****999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	12.42	12.42
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42
****102	事业单位医疗	12.42	12.42
212	城乡社区支出	3,077.04	3,077.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.04	3,077.04
****804	农村基础设施建设支出	20.36	20.36
****814	农业生产发展支出	3,056.68	3,056.68
220	自然**海洋气象等支出	539.88	539.88
22001	自然**事务	539.88	539.88
****106	自然**利用与保护	170.21	170.21
****150	事业运行	280.67	280.67
****199	其他自然**事务支出	89.00	89.00
221	住房保障支出	26.73	26.73
22102	住房改革支出	26.73	26.73
****201	住房公积金	26.73	26.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,706.54	370.29	3,336.25
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19
****502	事业单位离退休	3.84	3.84
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
****999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	12.42	12.42
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42
****102	事业单位医疗	12.42	12.42
212	城乡社区支出	3,077.04		3,077.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.04		3,077.04
****804	农村基础设施建设支出	20.36		20.36
****814	农业生产发展支出	3,056.68		3,056.68
220	自然**海洋气象等支出	539.88	280.67	259.21
22001	自然**事务	539.88	280.67	259.21
****106	自然**利用与保护	170.21		170.21
****150	事业运行	280.67	280.67
****199	其他自然**事务支出	89.00		89.00
221	住房保障支出	26.73	26.73
22102	住房改革支出	26.73	26.73
****201	住房公积金	26.73	26.73
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	629.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,077.04	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.49	50.49
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,077.04		3,077.04
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	539.88	539.88
	19		十九、住房保障支出	51	26.73	26.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,706.54	本年支出合计	59	3,706.54	629.50	3,077.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,706.54	总计	64	3,706.54	629.50	3,077.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		629.50	370.29	259.21
208	社会保障和就业支出	50.49	50.49
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19
****502	事业单位离退休	3.84	3.84
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
****999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	12.42	12.42
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42
****102	事业单位医疗	12.42	12.42
220	自然**海洋气象等支出	539.88	280.67	259.21
22001	自然**事务	539.88	280.67	259.21
****106	自然**利用与保护	170.21		170.21
****150	事业运行	280.67	280.67
****199	其他自然**事务支出	89.00		89.00
221	住房保障支出	26.73	26.73
22102	住房改革支出	26.73	26.73
****201	住房公积金	26.73	26.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.07	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	149.31	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.57	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费	2.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	33.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	49.27	30213	维修（护）费	0.33	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.01	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	8.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.20	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.28	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.06

人员经费合计		343.91	公用经费合计					26.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,077.04	3,077.04		3,077.04
212	城乡社区支出		3,077.04	3,077.04		3,077.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,077.04	3,077.04		3,077.04
****804	农村基础设施建设支出		20.36	20.36		20.36
****814	农业生产发展支出		3,056.68	3,056.68		3,056.68
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52		0.20		0.20	0.32	0.52		0.20		0.20	0.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3706.54万元。与2024年度相比，收、支总计各增加814.51万元，增长28.23 %，主要原因是 ****政府性基金项目资金规模较大，本年度项目实施拨付资金增加；二是单位人员增加，基本支出财政拨款保障相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3706.54万元，与2024年度相比，收入合计增加814.51万元，增长28.23 %。其中：财政拨款收入3706.54万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3706.54万元，与2024年度相比，支出合计增加814.51万元，增长28.23%。其中：基本支出370.29万元，占本年支出9.99 %；项目支出3336.25万元，占本年支出90.01 %。；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3706.54万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加814.51万元，增长 28.23%。主要原因：本年度土地开发整治、增减挂钩占补平衡等项目资金拨付规模增加，同时人员归并后人员保障类财政拨款增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 629.5 万元，比2024年度决算数增加 383.34 万元，增长155.73%。增加主要原因：****执法局撤销，部分人员归并至本单位，人员经费、社保公积金等基本支出拨款增加。

政府性基金预算财政拨款收入 2645.88万元，比2024年度决算数增加 431.16 万元。增加主要原因：土地开发、农业生产发展等土地整治类项目资金需求增加，项目资金拨付增加。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2024 年度决算数无增减。本单位无国有资本经营预算拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出（类），2025年度决算数为3077.0万元，占财政拨款支出总额的 83.02%，主要用于土地开发、农村基础设施建设、国土后备**摸查、国土空间整治路径等土地整治项目实施等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资社保公积金、单位正常运转、自然**业务履职等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 629.5 万元，占本年支出合计的16.98 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.34万元，增长155.73%。主要原因是 ****执法局撤销，部分人员归并至本单位，人员经费、社保缴费、公积金等基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出629.5万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出50.49万元，占8.02 %。****事业单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金缴费等社保支出。

2.教育支出（类）12.42万元，占1.97%。****事业单位医疗缴费。

3.自然**海洋气象等（类）支出539.88万元，占85.77%。主要用于事业运行、自然**利用与保护、其他自然**事务支出。

4. 住房保障（类）支出26.73 万元，占4.25%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.01万元，支出决算为629.50万元，完成年初预算的147.1%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）年初预算为3.84 万元，支出决算为3.84 万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平，主要原因：退休人员经费按年初预算足额保障，无新增退休人员。

（2）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.90 万元，支出决算为30.90 万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平，主要原因：养老保险缴费按在编人员预算足额执行。

（3）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.45 万元，支出决算为15.45 万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平，主要原因：职业年金缴费按在编人员预算足额执行。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.30 万元，支出决算为0.30 万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平，主要原因：其他社保缴费按人员预算足额保障。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算为12.42 万元，支出决算为12.42 万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平，主要原因：事业单位医疗保险缴费按人员预算足额执行。

3.自然**海洋气象等支出具体包括：

（1）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为170.21 万元。支出决算数大于年初预算，主要原因：机构改革人员划入，新增自然**业务工作任务，年中追加项目经费。

（2）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）年初预算为264.83 万元，支出决算为280.67 万元，完成年初预算的105.98%。支出决算数大于年初预算，主要原因：机构改革划入部分人员，年中追加人员工资福利经费。

（3）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）年初预算为89.00 万元，支出决算为89.00 万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平，主要原因：占补平衡项目耕种管护项目经费按预算执行。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.73 万元，支出决算为26.73 万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平，主要原因：住房公积金按在编人员预算足额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出370.29万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 343.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费26.39万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障土地整治重点项目，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出3077.04万元，年末结转和结余3077.04万元。具体支出情况为：

城乡社区支出 (类)。支出决算为 3077.04 万元，主要用于土地开发、农村基础设施建设、国土后备**摸查、国土空间整治路径等土地整治项目实施等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.03万元，增长6.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行三公经费预算管理规定，严控接待规模与标准；二是按照实际公务接待需求据实开支，未超预算。决算数较上年增加的主要原因一是严格执行三公经费预算管理规定，严控接待规模与标准；二是按照实际公务接待需求据实开支，未超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）任务。决算数较上年持平的主要原因无出国出境工作安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无相关工作开展。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.01万元，增长5.3%。决算数持平全年预算数的主要原因是公务用车仅保留 1 辆执法执勤用车，运行维护严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限增加，日常运维费用小幅上涨。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元，本年度购置 (更新) 公务用车0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.20 万元，主要用于执法执勤公务用车保险、维修等日常运行开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.02万元，增长6.7%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格落实公务接待管理办法，按标准、按流程开展公务接待。其中：

(1)外事接待支出0 万元，共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0.32 万元，接待对象主要是上级主管部门、兄弟县市区自然**系统业务检查、项目核查工作人员；主要用于公务接待餐饮支出。共接待来访团组9个，42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出0万元。本单****事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额1.5865万元，其中：政府采购货物支出0.1225万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.464万元。授予中小企业合同金额1.5865万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5865万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，用车主要是开展日常公务。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目2个，共涉及资金259.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度农村基础设施建设、农业生产发展等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3077.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目总体完成情况良好，土地整治项目顺利落地，有效完成耕地占补平衡、土地开发、农村基础设施建设工作；单位履职类项目保障业务正常开展，基本达成各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效自评良好，财政资金得到规范有效使用，保障单位机构运转和土地整治业务任务落地。（部门整体部门自评表作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 自然**利用与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为170.21万元，执行数为170.21万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是保障自然**业务开展；二是完成国土整治相关业务工作，支撑土地整治项目业务管理。发现的问题及原因：部分业务前期调研周期长。下一步改进措施：一是提前谋划业务工作计划；二是做好项目前期储备。

2. 其他自然**事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.00万元，执行数为89.00万元，完成预算 100％。主要产出和效益：保障土地整治业务管理事务，保障项目申报、核查、验收等工作开展。发现的问题及原因：业务统筹精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是细化项目台账；二是强化业务全过程管控。

3. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.36万元，执行数为20.36万元，完成预算 100％。主要产出和效益：完成增减挂钩、占补平衡配套农村基础设施建设。发现的问题及原因：部分项目后期管护压力大。下一步改进措施：持续做好项目后期管护。

4. 农业生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为3056.68万元，执行数为3056.68万元，完成预算 100％。主要产出和效益：完成土地开发、后备**摸查、国土空间整治，保障耕地占补平衡。发现的问题及原因：部分项目施工受天气因素影响。下一步改进措施：一是合理排布项目施工时序；二是加强现场监管。

（各项目绩效自评表作为附件附后）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：将绩效自评结果用于下年度预算编制，对绩效完成好的项目优先保障，细化项目绩效目标设置；完善项目台账，加强项目实施过程跟踪。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步细化绩效指标，强化项目全过程绩效管理，将绩效评价结果与项目资**排挂钩，压实项目实施主体责任。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分其他需要说明的情况

本单位年初、年末财政拨款结转结余均为0，无非财政拨款结余、专用结余，全部财政资金当年执行完毕。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）相关社保缴费科目；

2. 卫****事业单位医疗；

3. 自然**海洋气象等支出（类）事业运行、自然**利用与保护、其他自然**事务支出；

4. 住房保障支出（类）住房公积金；

5. 城乡社区支出（类）土地整治相关项目支出

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。****事业单位，无机关运行经费。

第六部分附件

一、2025年度****整体绩效评价自评表或（报告）

本单位未开展部门整体绩效评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件1
**县四个农业高标准农田项目新增耕地报备入库支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2026.5.14
项目名称	**县四个农业高标准农田项目新增耕地报备入库			主管部门	****规划局
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	176.07	102.6	58%	12
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	入库指标面积		800亩	720亩	9
	质量指标	新增耕地质量		满足农作物种植条件	满足农作物种植条件	10
		新增耕地率		90%	90%	9
	时效指标	年度任务完成时限		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
效益指标（40分）	经济效益指标	新增耕地粮食产能		14.4万公斤	14.4万公斤	14
	社会效益指标	提升土地利用效率		显著提升	显著提升	10
	生态效益指标	优化耕作环境		有效改善	有效改善	9
总分	83
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附件1
**县2021-2023年度占补平衡项目支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2026.5.14
项目名称	**县2021-2023年度占补平衡项目			主管部门	****规划局
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	1718.47	1718.47	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	建设规模		16391亩	16391亩	10
	质量指标	新增耕地质量		满足农作物种植条件	满足农作物种植条件	10
		新增耕地率		81%	81%	8
	时效指标	年度任务完成时限		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
效益指标（40分）	经济效益指标	新增耕地粮食产能		73.76万公斤	73.76万公斤	15
	社会效益指标	提升土地利用效率		显著提升	显著提升	8
	生态效益指标	优化耕作环境		有效改善	有效改善	10
总分	91
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附件1
增减挂钩项目技术服务费支出绩效自评表
单位名称：****				填报日期：	2026.5.14
项目名称	增减挂钩项目技术服务费			主管部门	****规划局
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	89	89	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	产生指标面积		328.85亩	328.85亩	10
	质量指标	新增耕地质量		满足农作物种植条件	满足农作物种植条件	10
		质量达标率		100%	100%	10
	时效指标	年度任务完成时限		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
效益指标（40分）	经济效益指标	实现经济价值		3288万元	3288万元	12
	社会效益指标	提升土地利用效率		显著提升	显著提升	12
	生态效益指标	改善项目区生活		有效改善	有效改善	9
总分	93
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附件1
**县2025年度第一批3个土地开发项目支出绩效自评表
单位名称：				填报日期：
项目名称	**县2025年度第一批3个土地开发项目			主管部门	****规划局
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	463.88	463.88	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	建设规模		598.93亩	598.93亩	10
	质量指标	新增耕地质量		满足农作物种植条件	满足农作物种植条件	10
		新增耕地率		80%	80%	8
	时效指标	年度任务完成时限		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
效益指标（40分）	经济效益指标	新增耕地粮食产能		73.76万公斤	73.76万公斤	15
	社会效益指标	提升土地利用效率		显著提升	显著提升	8
	生态效益指标	优化耕作环境		有效改善	有效改善	10
总分	91
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附件1
占补平衡目耕种管护支出绩效自评表
单位名称：				填报日期：
项目名称	占补平衡目耕种管护			主管部门	****规划局
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	89	89	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	耕种管护面积		1112.5亩	1112.5亩	10
	质量指标	出苗率		85%以上	85%以上	10
		出苗率		85%以上	85%以上	9
	时效指标	年度任务完成时限		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
效益指标（40分）	经济效益指标	新增耕地粮食产能		14.4万公斤	14.4万公斤	14
	社会效益指标	提升土地利用效率		显著提升	显著提升	10
	生态效益指标	优化耕作环境		有效改善	有效改善	9
总分	92
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重B/A）,反向指标（即目标值为≦X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

附件（4）

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

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