孝昌县国土资源局城区分局2025年度部门决算

**** 2025年度部门决算

目 录

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 ****2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

****是隶属****规划局****事业单位，负责为保护与合理利用土地及矿产**提供管理保障，负责本辖区土地管理及矿产**的政策、法规宣传、规划、保护、执法等工作。

二、机构设置情况

****是****规划局管理的直属机构，属副科级单位。

从单位构成看，****部门决算由实行独立核算的****本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入****2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.****（本级）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.26	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.76
	9		九、卫生健康支出	39	6.10
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48	135.46
	19		十九、住房保障支出	49	12.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	185.26	本年支出合计	57	185.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	185.26	总计	60	185.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.26	185.26
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05
****502	事业单位离退休	3.90	3.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72
20808	抚恤	0.55	0.55
****801	死亡抚恤	0.55	0.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
****999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	6.10	6.10
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10
****102	事业单位医疗	6.10	6.10
220	自然**海洋气象等支出	135.46	135.46
22001	自然**事务	135.46	135.46
****150	事业运行	135.46	135.46
221	住房保障支出	12.95	12.95
22102	住房改革支出	12.95	12.95
****201	住房公积金	12.95	12.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.26	185.26
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05
****502	事业单位离退休	3.90	3.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72
20808	抚恤	0.55	0.55
****801	死亡抚恤	0.55	0.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
****999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	6.10	6.10
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10
****102	事业单位医疗	6.10	6.10
220	自然**海洋气象等支出	135.46	135.46
22001	自然**事务	135.46	135.46
****150	事业运行	135.46	135.46
221	住房保障支出	12.95	12.95
22102	住房改革支出	12.95	12.95
****201	住房公积金	12.95	12.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	185.26	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.76	30.76
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50	135.46	135.46
	19		十九、住房保障支出	51	12.95	12.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	185.26	本年支出合计	59	185.26	185.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	185.26	总计	64	185.26	185.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		185.26	185.26
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05
****502	事业单位离退休	3.90	3.90
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43
****506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72
20808	抚恤	0.55	0.55
****801	死亡抚恤	0.55	0.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
****999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	6.10	6.10
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10
****102	事业单位医疗	6.10	6.10
220	自然**海洋气象等支出	135.46	135.46
22001	自然**事务	135.46	135.46
****150	事业运行	135.46	135.46
221	住房保障支出	12.95	12.95
22102	住房改革支出	12.95	12.95
****201	住房公积金	12.95	12.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.67	302	商品和服务支出	13.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	80.38	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.84	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.49	30206	电费	0.22	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	23.09	30213	维修（护）费	0.33	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.90	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.19	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.55	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.81
人员经费合计		172.12	公用经费合计					13.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
****政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38		0.19		0.19	0.20	0.38		0.19		0.19	0.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为185.26万元。与2024年度相比，收、支总计各增加29.09万元，增长18.6%,主要原因是人员工资调标、社保缴费基数调整，人员经费支出相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2025年度收入合计185.26万元，与2024年度相比，收入合计增加29.09万元，增长18.6%。主要原因是人员基本工资、绩效工资标准调整，养老保险、医疗保险等社保缴费基数上调，财政拨款相应增加。其中：财政拨款收入185.26万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2025年度支出合计185.26万元，与2024年度相比，支出合计增加29.09万元，增长18.6%。主要原因是人员基本工资、绩效工资标准调整，养老保险、医疗保险等社保缴费基数上调，财政拨款相应增加。其中：基本支出185.26万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为185.26万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.09万元，增长18.6%。主要原因为人员薪资及社保缴费基数调整。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入185.26万元，比2024年度决算数增加29.09万元。增加主要原因为人员工资调增、社保缴费基数提高。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，自然**海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为135.46万元，占财政拨款支出总额的73.12%，主要用于本单位人员工资福利发放、日常办公运转，保障辖区土地巡查、耕地保护、自然**政策宣传、执法辅助等业务正常开展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、社保公积金等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出185.26万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.09万元，增长18.6%。主要原因是人员相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出185.26万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出30.76万元，占16.60%。****机关事业单位基本养老保险、职业年金，发放事业单位离退休人员退休费、死亡抚恤金以及支付其他社会保障缴费等支出。

2.卫生健康支出类支出6.10万元，占3.29%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

3.自然**海洋气象等支出类支出135.46万元，占73.12%。主要是用于本单位人员工资福利支出及办公费、水费、电费等日常公用经费支出，保障土地管理、耕地保护、自然**政策宣传、执法辅助等业务正常开展。

4.住房保障支出类支出12.95万元，占6.99%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.15万元，支出决算为185.26万元，完成年初预算的109.5%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）年初预算为3.87万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人员生活补助等支出标准有所调整；二是离退休人员相关支出据实列支。

（2）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.21万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资调标，基本养老保险缴费基数相应提高；二是年中人员增资后缴费基数上调。

（3）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.11万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资调标，职业年金缴费基数相应提高；二是年中人员增资后缴费基数上调。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数基本持平。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数基本持平。

3.自然**海洋气象等支出具体包括：

（1）自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）年初预算为129.31万元，支出决算为135.46万元，完成年初预算的104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员基本工资、绩效工资标准调整，人员经费支出相应增加；二是社会保险缴费基数上调，单位缴费支出相应增加。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出185.26万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费172.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费13.14万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025****政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出；二是各项“三公”经费按全年预算安排执行。决算数较上年持平的主要原因：严格落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理，支出规模与上年基本一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）安排。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.01万元，增长5.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费按全年预算安排列支；二是严格落实公务用车使用管理有关规定。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆购置年限较长，维修保养及运行费用有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.19万元，主要用于：公务车辆燃油费、维修费、保险费等日常运行维护支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行公务接待审批程序和接待标准；二是公务接待支出按全年预算安排执行。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是：无，主要用于：无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.20万元，接待对象主要是：上级部门检查指导人员及县内相关单位业务往来人员，主要用于：工作调研、监督检查、业务交流等公务活动。共接待来访团组5个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

****事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，无授予中小企业合同。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，主要用于日常公务出行及辖区土地巡查、自然**政策宣传、执法辅助等业务工作；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本部门2025年度部门整体预算执行情况良好，资金使用规范，有效保障了单位正常运转和各项业务工作顺利开展。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本部门2025年度部门整体绩效目标完成情况良好，预算执行率达到100%，人员经费和公用经费保障到位，各项工作任务完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2025年度无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。截至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强部门整体预算绩效目标管理，科学设置绩效指标；二是强化预算执行约束，加强资金使用监管；三是绩效评价结果与预算编制、预算安排相结合，优化支出结构，提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。截至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，持续提升预算绩效管理水平，确保财政资金使用更加规范高效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映本单位离退休人员退休费及生活补助等支出。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位为在职人员缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位为在职人员缴纳的职业年金单位缴费部分。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映本单位按规定发放的死亡人员抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位为在职人员缴纳的其他社会保险费。

6.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反映本单位为在职人员缴纳的基本医疗保险费。

7.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）：反映本单位人员工资福利支出及日常公用经费支出，保障土地管理、耕地保护、自然**政策宣传、执法辅助等业务正常开展。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2025年度****整体绩效评价自评表或（报告）

本单位未开展部门整体绩效评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025年没有财政安排的项目支出。