关于开展内部控制体系建设前期市场调研的公告

本院拟对信息化建设尚未覆盖的医疗、科研、教学、互联网医疗、医联体、信息管理六大核心业务板块进行内部控制制度系统化梳理与优化。为确保内控体系的科学性、前瞻性及可落地性，现面向社会公开****医院管理经验的专业服务机构进行前期市场调研与方案咨询，现将有关事项公告如下：

一、项目背景

为深入贯彻落实《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31****卫生健康委、财政部等四部门《关****医院内部控制建设的指导意见》（国卫财务发〔2023〕31号）文件精神，****医院高质量发展，****医院精细化管理水平，我院前期已建立涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等经济活动的内部控制体系。为进一步深化内控建设，落实“将内部控制范围逐步扩大到医疗、教学、科研等业务活动”及“推进内部控制建设融 入医院信息化建设”的要求，实现业财深度融合，我院拟对信息化建设尚未覆盖的医疗、科研、教学、互联网医疗、医联体、信息管理六大核心业务板块进行内部控制制度系统化梳理与优化。

二、项目概况

（一）建设依据

1.《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31 号）

2.《关****医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31 号）

3.《行政事业单位内部控制规范（试行）》《中华人民**国会计法》及医疗卫生行业相关法律法规。

（二）服务范围（六大业务板块）

1.医疗业务管理：诊疗行为管理、临床质控、物价收费、医保基金管理、依法执业、行风管理等全流程梳理；识别诊疗活动关键风险，落实不相容岗位分离、分级授权审批机制。

2.科研业务管理：科研项目立项评审、经费管理、合同管理、成果转化、科研档案、临床试验管理等风险识别、流程优化与管控体系搭建。

3.教学业务管理：规培实习管理、教学项目管理、教学经费、师资管理、教学考核、教学档案等业务流程梳理与内控机制建设。

4.互联网医疗业务管理：互联网诊疗准入管理、线上问诊、电子处方、线上收费、患者隐私保护、第三方**管理等内控流程设计。

5.医联体业务管理：医联体**协议管理、双向转诊、**共享、业务联动、利益分配、考核评价、风险分担等内控体系建设。

6.信息化建设业务管理：信息系统规划立项、项目采购、实施运维、系统权限管理、数据安全、内控流程信息嵌入、信息资产管理等风险管控设计。

1.现状诊断与风险评估：开展现场访谈、资料审阅、业务穿行测试，梳理现有业务流程、岗位职责，识别各板块业务风险点，开展风险分级评估，形成内控现状诊断报告、风险清单、风险矩阵。

2.业务流程梳理与再造：绘制六大业务板块全业务流程图，厘清各岗位权责边界，明确关键控制点、审批权限，落实制衡机制。

3.内控制度与手册编制：制定或修订六大业务板块配套内控管理制度、岗位权责清单、管控表单，编制六大业务板块内部控制分册。

4.内控落地培训：面向医务、科教、信息、医保、审计、财务等管理及业务骨干开展内控宣贯培训，讲解内控要点、风险防控措施，指导落地执行。

5.咨询答疑服务：项目交付后提供约定周期内的内控咨询答疑，协助我院做好内控资料归集，配合主管部门内控检查。

三、服务商资格条件

1.具有独立承担民事责任能力的法人，持有有效的营业执照。

2.近3年内具有2****医院内部控制体系建设同类项目业绩，需提供合同关键页佐证，优先提供包含本次六大业务板块建设案例。

3.****医院医疗、科研、教学、互联网医疗、医联体、信息管理及内控审计专业人员；项****医院内控咨询项目负责人经验。

4.未被列入“信用中国”网站（www.****.cn）、“中国政府采购网”（www.****.cn）、“失信被执行人或重大税收违法****政府采购严重违法失信行为记录名单”（请查询并截图）。

四、需提交的调研资料（均需加盖公章）

1.市场调研响应函（含单位名称、联系人、联系电话）。

2.营业执照复印件、法定代表人身份证明；授权代表参与的，需附法定代表人授权委托书。

3.服务商简介、项目团队人员简历及相关资质材料。

4.近三年2****医院内控相关业绩清单及合同佐证材料。

5.本项目专项实施方案：总体思路、实施计划、工作方法、六大业务板块工作方案、交付成果清单、项目实施周期。

6.项目报价：分项报价、项目总价，注明服务周期、培训、后期咨询服务范围。

7.无重大违法记录承诺函、信用中国查询截图。

五、材料递交时间、地点及联系方式

1.递交截止时间：2026年10月22日17:00时（逾期送达不予受理）。标书代写

2.递交地点：**省**市十字南路1133号（****医务部）

3.联系人及联系电话：陈老师（173****8090）；姜老师（199****7659）。

4.递交方式：现场递交，以现场签收时间为准。

六、重要说明

1.本次调研系市场信息收集行为，不构成任何采购承诺或合同约束，提交的材料恕不退还，我院对所有提交资料依法承担保密责任。

2.参与机构需同时提交纸质及电子文件。纸质文件壹份，密封包装；电子文件需包含PDF格式全套资料，存放至空白U盘或光盘内。