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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********2614801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 M4125idn粉盒 其它油墨 | 京瓷/KyoceraM4125idn粉盒 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | LOVO 200*230cm 夏凉被 竹纤维被 | LOVO200*230cm | 床 | 210.00 | 80 | 16800 |
| 3 | 海澜之家 HTXAW3Y001A 西装 男装 | 海澜之家HTXAW3Y001A | 件 | 20.00 | 200 | 4000 |
| 4 | 596ml*24瓶 娃哈哈矿泉水 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈596ml*24瓶 | 件 | 20.00 | 38 | 760 |
| 5 | 公牛 MX-B024U-BD 吸顶灯 | 公牛/BULLMX-B024U-BD | 台 | 3.00 | 80 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾舒尔
联系电话: 166****3112
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: