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亳州市九铭云府幼儿园关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6740
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年10月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3158 笔记本 | 12 | 180.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 宽胶带 | 12 | 120.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 12 | 156.0 | 得力/deli\78202 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 8 | 128.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASS91491 美工刀 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\ASS91491 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 Q312 抽杆文件夹 | 6 | 150.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 FA560 会议记录笔记本 | 10 | 100.0 | 得力/deli\FA560 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 8 | 192.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5910 档案袋 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5910 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S563 勾线笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli\S563 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号 电池 | 12 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 A1249 档案盒 | 32 | 320.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 纸杯 | 10 | 180.0 | 得力/deli\100只装 19208 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8932 笔筒/座/插/架 | 5 | 150.0 | 得力/deli\8932 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 程慧丽
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