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关于胶棒的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****（本级）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****（本级）新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB153715X****6804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 2 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 筒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 5 | 晨光 ADG98736 电子计算器 | 晨光/M GADG98736 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 6 | 晨光 AWPQ0509 铅笔 | 晨光/M GAWPQ0509 | 筒 | 3.00 | 17.5 | 52.5 |
| 7 | 金士顿 DTX/64GB 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTX/64GB | 只 | 8.00 | 49 | 392 |
| 8 | 得力 5618 档案盒 | 得力/deli5618 | 个 | 60.00 | 8 | 480 |
| 9 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（本级）
联系人： 王亚冬
联系电话： 139****5008
传真：
地址： **市**区天**街200号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶棒的新电子卖场合同(11NMB153715X20266804).pdf下载预览
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2026-10-11
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