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关于剪刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB1C99808X****17402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力0603 文具剪刀 | 得力/deli得力0603 | 把 | 11.00 | 5 | 55 |
| 2 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 晨光/M GASGN7104 | 盒 | 6.00 | 11.5 | 69 |
| 3 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 10盒装 | 得力/deli0012 | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 西码 6793 档案袋 | 西码6793 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 7 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 8 | 晨光 APYD2K78 记事本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 12.00 | 12 | 144 |
| 9 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 8.00 | 21 | 168 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王维羽
联系电话： 176****0799
传真：
地址： **大街325号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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