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关于印油/印泥/印台的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********26801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 旗牌 EHJ-2 ** | 旗牌/ShachihataEHJ-2 | 只 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 维达 V2289 抽纸 | 维达/VindaV2289 | 提 | 2.00 | 22 | 44 |
| 3 | 美丽雅 HC052871 抹布/毛巾 | 美丽雅/MARYYAHC052871 | 条 | 50.00 | 12 | 600 |
| 4 | 得力 SK109 记号笔/粗笔//记号笔单支 | 得力/deliSK109 | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
| 5 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 30.00 | 2 | 60 |
| 6 | 得力 BP123 笔记本 | 得力/deliBP123 | 本 | 100.00 | 5 | 500 |
| 7 | 茶花 4544P 抹布/海绵拖布 | 茶花4544P | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 8 | 得力 22255 PU/PVC笔记本/党员学习笔记 | 得力/deli22255 | 本 | 9.00 | 20 | 180 |
| 9 | 妙洁 MTC3 抹布/胶手套 | 妙洁/magicMTC3 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 10 | 茶花 220004 抹布/簸箕套装 | 茶花220004 | 个 | 14.00 | 30 | 420 |
| 11 | 妙洁 MTA2+1 抹布/拖布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 12 | 齐心 JP6010-6 胶带/胶纸/胶条/宽胶带/小胶带 | 齐心/ComixJP6010-6 | 卷 | 2.00 | 8 | 16 |
| 13 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条/胶带 | 晨光/M GAJD99534 | 卷 | 6.00 | 7 | 42 |
| 14 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 15 | 王麻子 JC18 剪刀 | 王麻子JC18 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 16 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 17 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 18 | 得力 0014 订书钉/大 | 得力/deli0014 | 盒 | 5.00 | 6 | 30 |
| 19 | 得力 0020 图钉/工字钉/图钉 | 得力/deli0020 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 20 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针/大头针 | 晨光/M GABS92601 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 21 | 得力 0012 订书钉小 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 于晓野
联系电话： 137****3639
传真：
地址： **省****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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