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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********264001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 96648 便签本/便条纸/N次贴 | 三木/Sunwood96648 | 包 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 2 | 爱好 66930 出入库登记本 | 爱好/AIHAO66930 | 本 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 3 | 齐心 A7042 板夹分页夹 | 齐心/ComixA7042 | 个 | 20.00 | 12.5 | 250 |
| 4 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 个 | 100.00 | 1.9 | 190 |
| 5 | 公牛 GN-101 6位插排 | 公牛/BULLGN-101 | 件 | 10.00 | 53 | 530 |
| 6 | 得力 JD92 宽胶带 | 得力/deliJD92 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 7 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli5664-75 | 个 | 20.00 | 10.8 | 216 |
| 8 | 得力 DL-1532 电子计算器 | 得力/deliDL-1532 | 个 | 3.00 | 32.5 | 97.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****2806c
联系电话: 181****8690
传真:
地址: ****花园路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: