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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2214A****9202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 单据/收据/凭证/A4纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 30.00 | 195 | 5850 |
| 2 | 档案袋得力(deli)10只A4混浆牛皮纸档案袋礼品袋 侧宽8cm文件资料袋 文件保护票据收纳 PP411 | 得力/deliPP411 | 件 | 380.00 | 1 | 380 |
| 3 | 联想 GP70N 刻录机 | 联想/lenovoGP70N | 个 | 1.00 | 250 | 250 |
| 4 | 得力 纸类标签 | 得力/deli11915 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 5921 档案袋 | 得力/deli5921 | 个 | 165.00 | 1 | 165 |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 7 | 惠普 126A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP126A | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 8 | 馕小帅 礼品袋/盒/塑料袋（拉杆夹） | 馕小帅塑料袋 | 个 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 9 | 晨光 AGPA2804 中性笔 | 晨光/M GAGPA2804 | 盒 | 30.00 | 12 | 360 |
| 10 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 只 | 30.00 | 3 | 90 |
| 11 | 绿联 USB连接线 | 绿联/Ugreen10328 | 根 | 4.00 | 30 | 120 |
| 12 | 京瓷 TK-8158K 粉盒 | 京瓷/kyoceraTK-8158K | 盒 | 4.00 | 120 | 480 |
| 13 | 牛皮纸 | 无品牌N0002 | 包 | 30.00 | 20 | 600 |
| 14 | 档案盒 | 齐心/ComixA1242 | 个 | 55.00 | 5 | 275 |
| 15 | 文件夹子 | 无品牌1 | 包 | 40.00 | 12 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 景虎
联系电话： 173****7271
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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