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关于剪刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****行
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********264401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 77751 文具剪刀 | 得力/deli77751 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 2 | 得力 9040 印油 | 得力/deli9040 | 件 | 10.00 | 13 | 130 |
| 3 | 得力 9850 ** | 得力/deli9850 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 9253 板夹 | 得力/deli9253 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 得力 5280 文件夹 | 得力/deli5280 | 个 | 15.00 | 9.6 | 144 |
| 6 | 得力 34477 订书机 | 得力/deli34477 | 个 | 3.00 | 17 | 51 |
| 7 | 晨光 ADM929CTB 档案盒 | 晨光/M GADM929CTB | 只 | 30.00 | 9.6 | 288 |
| 8 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 粒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 得力 9227 板夹 | 得力/deli9227 | 个 | 6.00 | 7 | 42 |
| 10 | 茶花 303001 垃圾袋 | 茶花303001 | 捆 | 40.00 | 8 | 320 |
| 11 | 晨光 AJD95795 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95795 | 卷 | 15.00 | 9 | 135 |
| 12 | 三木 G-009 中性笔 | 三木/SunwoodG-009 | 支 | 120.00 | 1.68 | 201.6 |
| 13 | 晨光 AWMY2201A 白板笔 | 晨光/M GAWMY2201A | 支 | 30.00 | 1.48 | 44.4 |
| 14 | 南孚 5号2粒（2代） 电池（5号） | 南孚/NANFU5号2粒（2代） | 节 | 480.00 | 2.1 | 1008 |
| 15 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
| 16 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 17 | 齐心 AB600A-W 拉杆夹（小） | 齐心/ComixAB600A-W | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 18 | 得力 6823 记号笔/粗笔 | 得力/deli6823 | 支 | 12.00 | 1.46 | 17.52 |
| 19 | 得力 53582 胶水 | 得力/deli53582 | 瓶 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 闫荣福
联系电话： 130****1777
传真：
地址： ****园区翔运街1239号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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