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关于抹布的在线询价馆合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****在线询价馆项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********471********2026002803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 抹布 | 条 | 20.00 | 3.6 | 72 | |
| 2 | 桶装水 | 桶 | 100.00 | 15 | 1500 | |
| 3 | 黑板擦 | 按需按需 | 件 | 30.00 | 2.8 | 84 |
| 4 | 订书钉 | 按需按需 | 盒 | 40.00 | 1.4 | 56 |
| 5 | 电池 | 按需按需 | 节 | 20.00 | 1.3 | 26 |
| 6 | 订书机 | 按需按需 | 件 | 27.00 | 12.9 | 348.3 |
| 7 | 固体胶 | 按需按需 | 支 | 36.00 | 1.5 | 54 |
| 8 | 剪刀 | 按需按需 | 把 | 30.00 | 4.5 | 135 |
| 9 | 一次性纸杯 | 按需按需 | 袋 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 10 | 便利贴 | 按需按需 | 本 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 11 | 封箱胶带 | 按需按需 | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
| 12 | 水桶 | 按需按需 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
| 13 | 粉笔 | 按需按需 | 箱 | 3.00 | 61.5 | 184.5 |
| 14 | 垃圾桶 | 按需按需 | 个 | 170.00 | 5.7 | 969 |
| 15 | 笔记本 | 按需按需 | 本 | 180.00 | 5.9 | 1062 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王晓琴
联系电话： 139****3010
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于抹布的在线询价馆合同(52011525520471377756352026002803).pdf下载预览
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