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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****沟镇黎明办公文体用品
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11Nk456********611805
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 固体胶水 | 得力/deli7092 | 个 | 50.00 | 1.8 | 90 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 50.00 | 1.3 | 65 |
| 3 | 齐心 B2717 剪刀 | 齐心/ComixB2717 | 把 | 19.00 | 7.5 | 142.5 |
| 4 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 35.00 | 16.5 | 577.5 |
| 5 | 得力 3427 信纸 | 得力/deli3427 | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
| 6 | 天威 LT2451 粉盒 | 天威/PRINT－RITELT2451 | 只 | 5.00 | 150 | 750 |
| 7 | 英联 HP388A 墨粉/碳粉 | 英联/YINGLIANHP388A | 支 | 3.00 | 80 | 240 |
| 8 | 晨光 QWP308D9 铅笔 | 晨光/M GQWP308D9 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 9 | 晨光 ARPM2028A 中性笔 | 晨光/M GARPM2028A | 盒 | 30.00 | 32 | 960 |
| 10 | 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 | 得力/deli0012 高强度订书钉 | 包 | 35.00 | 2 | 70 |
| 11 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A | 只 | 20.00 | 15 | 300 |
| 12 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435 | 件 | 32.00 | 1 | 32 |
| 13 | 得力 折纸/手工纸 彩纸 | 得力/deliA4 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 14 | 晨光 94814 档案盒 | 晨光/M G94814 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 15 | 3C数码>3C数码配件>普通干电池 南孚(NANFU)7号碱性电池4粒聚能环2代 LR03AAA | 南孚/NANFU7号4粒（2代） | 板 | 15.00 | 11 | 165 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐涛
联系电话： 153****8707
传真： 0901-****317
地址： ********沟镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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