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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N568********267001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9868/9869/9870 印油/印泥/** | 得力/deli9868/9869/9870 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 西玛 6504B-50 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa6504B-50 | 箱 | 30.00 | 19 | 570 |
| 3 | 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSZ600335 | 箱 | 1.00 | 430 | 430 |
| 4 | 得力 72773 文件夹 抽杆夹 文件带袋 | 得力/deli72773 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 5 | 得力 7309 胶水 | 得力/deli7309 | 支 | 2.00 | 4 | 8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 金慧敏
联系电话： 152****9695
传真：
地址： 米粮泉回族民族乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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