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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2613601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 3151 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 8.00 | 13 | 104 |
| 4 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 3.00 | 18 | 54 |
| 5 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 筒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 中华牌 101-2B 铅笔 | 中华牌101-2B | 盒 | 40.00 | 0.7 | 28 |
| 7 | 得力 A4 牛皮纸 | 得力/deliA4 | 包 | 1.00 | 80 | 80 |
| 8 | 得力 8495 票夹 | 得力/deli8495 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 得力 5608 档案盒 | 得力/deli5608 | 只 | 10.00 | 5 | 50 |
| 10 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 21.00 | 2 | 42 |
| 11 | 得力 0594 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0594 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 12 | 得力 装订耗材 | 得力/deli0231 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 13 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli5532 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 14 | 得力 S221 替芯/铅芯 | 得力/deliS221 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 15 | 得力 34477 得力 0457 订书机 | 得力/deli34477 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 16 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 21.00 | 2 | 42 |
| 17 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 苏比伊努尔﹒阿力木
联系电话： 189****7935
传真：
地址： ****人民政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N010605089202613601).pdf下载预览
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