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桐城市龙腾小学办学集团校关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****校
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4839
五、 *验收单位： ****校
六、 *验收日期： 2026年10月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 扫把 扫把 | 100 | 1000.0 | 五月花\扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 亚太森博 经典高品乐A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3200.0 | 亚太森博\经典高品乐A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0764 电热水壶 | 5 | 600.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 4 | 利临 簸箕 垃圾桶 | 50 | 500.0 | 利临\簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 家居消毒液 | 30 | 150.0 | 爱特福\84消毒液468ml | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 拖把桶 水桶 | 50 | 600.0 | 大卫\拖把桶 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 50 | 1950.0 | 好媳妇\33cm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9586 垃圾袋 | 100 | 300.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 9 | ** SM-1121-200 热水瓶 | 10 | 580.0 | **\SM-1121-200 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****036074
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