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采购人(甲方):****
地址:**省**市**高新区**高新区**中街79号
联系方式:134****1339
供应商(乙方):****
地址:新南路44-41-4-5号
联系方式:139****5067
六、合同主要信息| 1 | A****1118-扫描仪 | 2(台/套) | 1950.00 | 3900.00 |
合同金额: 3900.00元,大写(人民币):叁仟玖佰元整
七、本次验收内容| 1 | A****1118-扫描仪 | 2(台/套) | 1950.00 | 3900.00 |
合同金额: 3900.00元,大写(人民币):叁仟玖佰元整
八、验收日期:2026年09月24日 九、验收组成员:唐帅、李雪、李可 十、验收意见:验收公告 十一、其他补充事宜:****
2026年09月24日