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关于马克笔的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********263201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APMV0901 耐久性记号笔（马克笔） | 晨光/M GAPMV0901 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 2 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 3 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 晨光 ASSN2245 文具剪刀 | 晨光/M GASSN2245 | 把 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 5 | 得力 DF85 订书机 | 得力/deliDF85 | 台 | 8.00 | 16.5 | 132 |
| 6 | 南孚 1号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU1号电池 | 卡 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 得力 33459 工作日记 | 得力/deli33459 | 本 | 100.00 | 1 | 100 |
| 8 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 1.00 | 70 | 70 |
| 9 | 公牛 GN-609 电源转换器 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 10 | 晨光 ADG98120 电子计算器 | 晨光/M GADG98120 | 个 | 5.00 | 44 | 220 |
| 11 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 11.00 | 2 | 22 |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 13 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 14 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 筒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 15 | 晨光 ASC99381 板擦 | 晨光/M GASC99381 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 16 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M GADM94818B | 个 | 45.00 | 12.5 | 562.5 |
| 17 | 晨光 XGPH1807 中性笔 | 晨光/M GXGPH1807 | 盒 | 8.00 | 36 | 288 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郭本园
联系电话： 138****0551
传真：
地址： 伊通大街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于马克笔的新电子卖场合同(11N41273325120263201).pdf下载预览
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